Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2794057525 Pevná linka 2/2017 33,72 s DPH 07.03.2017 Telekom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 10.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 3413221799 Mobil 22.01. - 21.02.2017 25,03 s DPH 07.03.2017 Telekom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 09.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 20170212 Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ 20.- s DPH 06.03.2017 EKO Oil ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 08.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 20/2017 Rozhodnutie - komunálny odpad 2017 315.- s DPH 22.03.2017 Obecný úrad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.03.2017 07.04.2017
    Faktúra 652017 Oprava telových. náradia v telocvični ZŠ 167,25 s DPH 22.02.2017 R. Mesiarik - REVTECH ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 08.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 612017 Kanalizácia - čistenie 144.- s DPH 22.02.2017 J. Kvočkuliak ZS Slovenské Pravno m 08.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 2017003 Divadelné predstavenie - 16 lístkov/zamestnanci/ 240.- s DPH 21.02.2017 A. Šestáková - Harmony ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 08.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 201701 Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 1/2017 213,28 s DPH 02.02.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 03.02.2017 08.02.2017
    Faktúra 0252677828 Mobil - RŠ 1/2017 22,30 s DPH 24.01.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 27.01.2017 08.02.2017
    Faktúra 2172001320 Licencia e-tlačivá 24 mesiacov 238.- s DPH 24.01.2017 ŠEVT a.s. Banská Bystrica ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 27.01.2017 08.02.2017
    Faktúra 7213859859 Plyn 1/2017 2223.- s DPH 23.01.2017 SPP ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 30.01.2017 08.02.2017
    Faktúra 4170016 Nákup toneru 49.- s DPH 23.01.2017 KA-VT Žilina ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 27.01.2017 08.02.2017
    Faktúra 2080317 Servis výťahu v ŠJ 28,80 s DPH 13.03.2017 El Vila N. Laciková ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 23.03.2017 05.04.2017
    Faktúra 7313640178 Plyn 3/2017 2223.- s DPH 07.03.2017 SPP ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 08.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 9171302459 Nedoplatok elektriky -2/2017 20,63 s DPH 21.03.2017 SSE a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 2017036 Výmena svietidiel v ZŠ 900,37 s DPH 21.04.2017 Šarlina Miloslav ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 27.04.2017 09.05.2017
    Faktúra 51705 Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD 360,61 s DPH 09.05.2017 Kastav s.r.o. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 4170190 Nákup tonerov pre ZŠ - 3 ks 239,80 s DPH 09.05.2017 KA-VT Žilina ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 7218935410 Plyn 5/2017 2223.- s DPH 09.05.2017 SPP ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 201717 Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 4/2017 44,20 s DPH 09.05.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3703

    • Kontakty

      • Základná škola
      • skolasp@gmail.com
      • 0911 235 701 riaditeľ školy
        0915 799 176 zborovňa 2 stupeň
        043/49 62 111 školská jedáleň
        0911 295 750 vedúca ŠJ
        0917 562 970 ŠKD + zborovňa 1. st.
      • Slovenské Pravno 366, 038 22 Slovenské Pravno
        Slovakia
      • 37813251
      • 2021668946

    • Prihlásenie