Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	201701	Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 1/2017	213,28	s DPH	02.02.2017	Základná škola - školská jedáleň	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	03.02.2017	08.02.2017
Faktúra	201702	Príspevok zo sociálneho fondu - strava 1/2017	34,40	s DPH	02.02.2017	Základná škola - školská jedáleň	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	03.02.2017	08.02.2017
Faktúra	7148820620	Plyn 4/2017	2223.-	s DPH	04.04.2017	SPP	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	05.04.2017	14.04.2017
Faktúra	20170048	Monitor v ŠJ /jarný/	36.-	s DPH	21.03.2017	A. Fedor - Fedorex	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	24.03.2017	10.04.2017
Faktúra	7795026639	Pevná linka 3/2017	33,72	s DPH	06.04.2017	Telekom	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	20.04.2017	28.04.2017
Faktúra	170101448	Potraviny	119,42	s DPH	04.05.2017	J+B Uniqe	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	24.05.2017	26.05.2017
Faktúra	201704051	Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ /marec-apríl/2017/	24.-	s DPH	17.05.2017	EKO Oil	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	19.05.2017	25.05.2017
Faktúra	20170250	Normy do ŠJ	36,40	s DPH	17.05.2017	Tlačiareň IRIS	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	18.05.2017	24.05.2017
Faktúra	1172203872	Tlačivá pre ZŠ	65,58	s DPH	18.05.2017	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	19.05.2017	24.05.2017
Faktúra	4170194	Oprava kancelárskej techniky ZŠ	54,84	s DPH	11.05.2017	KA-VT Žilina	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	11.05.2017	22.05.2017
Faktúra	0252677828	Mobil RŠ	22,61	s DPH	24.05.2017	Orange a.s.	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	24.05.2017	31.05.2017
Faktúra	2017057	Občerstvenie zamestnancov "Deň učiteľovˇ"	170.-.	s DPH	10.04.2017	MartINN - reštaurácia	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	13.04.2017	20.04.2017
Faktúra	201705001	Výchovný koncert žiakov.	156.-	s DPH	31.05.2017	LET art s.r.o Teplička n. Váhom	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	01.06.2017	02.06.2017
Faktúra	37315334	Odber vody 14. 01. - 17. 05. 2017 ZŠ	215,82	s DPH	30.05.2017	TUR-VOD Martin	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	01.06.2017	02.06.2017
Faktúra	201718	Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 5/2017	57,20	s DPH	01.06.2017	Základná škola - školská jedáleň	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	02.06.2017	02.06.2017
Faktúra	51705	Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD	360,61	s DPH	09.05.2017	Kastav s.r.o.	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	11.05.2017	18.05.2017
Faktúra	201719	Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 5/2017	354,64	s DPH	01.06.2017	Základná škola - školská jedáleň	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	02.06.2017	02.06.2017
Faktúra	139/2017	Výkon BOZ - IV. - VI. 2017	174.-	s DPH	01.06.2017	Ing. Miroslava Mercelová	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	02.06.2017	02.06.2017
Faktúra	173864	Potraviny	100,69	s DPH	03.05.2017	Salim s.r.o. Turany	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	24.05.2017	25.05.2017
Faktúra	170018	Škola v prírode - doplatok na dopravu.	130.-	s DPH	24.05.2017	Očkolandia s.r.o..Bojnice	ZS Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	01.06.2017	01.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3877

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie