|
|
Faktúra |
0274/2017
|
Výkon BOZ - I. - III. 2017
|
174.- |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
09.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2794057525
|
Pevná linka 2/2017
|
33,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Telekom |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
10.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
Príspevok zo sociálneho fondu - strava 1/2017
|
34,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
03.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413221799
|
Mobil 22.01. - 21.02.2017
|
25,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Telekom |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
09.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7313640178
|
Plyn 3/2017
|
2223.- |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
SPP |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
08.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170212
|
Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
|
20.- |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
EKO Oil |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
08.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
652017
|
Oprava telových. náradia v telocvični ZŠ
|
167,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
R. Mesiarik - REVTECH |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
08.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
612017
|
Kanalizácia - čistenie
|
144.- |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
J. Kvočkuliak |
ZS Slovenské Pravno |
m |
|
08.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Divadelné predstavenie - 16 lístkov/zamestnanci/
|
240.- |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
A. Šestáková - Harmony |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
08.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil - RŠ 1/2017
|
22,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Orange a.s. |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
27.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201709
|
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 3/2017
|
55,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203872
|
Tlačivá pre ZŠ
|
65,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
19.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2172001320
|
Licencia e-tlačivá 24 mesiacov
|
238.- |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
27.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170250
|
Normy do ŠJ
|
36,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Tlačiareň IRIS |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
18.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704051
|
Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ /marec-apríl/2017/
|
24.- |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
EKO Oil |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
19.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
Škola v prírode - žiaci IV. ročníka - dotácia /900,-eur/
|
predfaktúra500.-+doplatok475.- |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Fatralandia Nitra |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4170194
|
Oprava kancelárskej techniky ZŠ
|
54,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
KA-VT Žilina |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51705
|
Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
360,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Kastav s.r.o. |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9796002739
|
Pevná linka 5/2017
|
38,71 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Telekom |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4170190
|
Nákup tonerov pre ZŠ - 3 ks
|
239,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
KA-VT Žilina |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |