|
|
Faktúra |
25013
|
Potraviny
|
88,85 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
06.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3020250297
|
Kniha Drogové závislosti a šikanovanie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
LEVYD s.r.o. Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250976
|
Kryštalická soľ do myčky
|
23,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Gastrolux Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2251013039
|
Router, kábel
|
36,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AGEM COMPUTERS, Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046465
|
STP APV WINIE
|
121,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
DIVES - Košice |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
07/2025
|
Ramcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R-53/2025
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, Košice v zastúpení Mgr. Tomáš Olexa, /ako poskytovateľ/ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková /ako používateľ/ |
riaditeľ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501503
|
Učto 4-6/2025
|
62,73 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
VEMA - SEYFOR Sk Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva o poskytovaní služby-výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. /poskytovateľ/ Ing. Peter Vilém, Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 /objednávateľ/ Mgr. Andrea Vrtíková |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3002502604
|
Potraviny
|
118,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25240756
|
Toner 3 ks
|
224,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MIP . Prievidza |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
02052677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
46,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9252562719
|
Nedoplatok elektriky 3/2025
|
150,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
620250137
|
Služby zodpovednej osoby 3/25
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Top privacy - Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Licenčná zmluva č. 2025/182 - Program vybavenia na spracovanie dát.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Seyfor Slovensko , a.s. /poskytovateľ/ Ing. Peter Vilém, Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 /užívateľ/ Mgr. Andrea Vrtíková |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202503344
|
Prenájom displeja 3/2025
|
71,34 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112501428
|
Balíček STRAVA MINI - šj
|
214,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VIS - Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25010
|
Deň učiteľov - slávnostný obed
|
463,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
JKPP Turčianske Teplice |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka - telefón 3/25
|
42,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25010093
|
Kancelársky papier 25 ks
|
94,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
MEGGY Jelenec |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
200041987
|
Bezpečnostná SIM karta
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
JABLOTRON - Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.04.2025 |
30.04.2025 |