|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415635960
|
Odber plynu - vyúčtovacia faktúra
|
9 896,21 |
s DPH |
002256
|
|
02.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6216732148
|
Elektrika 01.02.- 28.02.2014 nedoplatok
|
271,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
414069
|
Toner
|
89,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
KA-VT pobočka Prievidza |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4140180
|
Údržba kopírov.zariadenia SHARP
|
100,93 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
KA-VT pobočka Prievidza |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403086899
|
Mobil 22.02. - 21. 03. 2014
|
20,87 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
053/2014
|
Výkon BOZ za január, február a marec 2014
|
174.- |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201407
|
Príspevok zamestnávateľa - obedy 3/2014
|
375,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201408
|
Sociálny fond - príspevok na obedy 3/2014
|
60,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201409
|
Hmotná núdza - žiaci - obedy 3/2014
|
107.- |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
876065981
|
Telefón - pevná linka 3/2014
|
40,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6216732149
|
Elektrika 3/2014 nedoplatok
|
31,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7302975408
|
Plyn 01.04. -30. 04. 2014
|
2121.- |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10102767
|
Potraviny
|
390,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
PICADO Žilina |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140505
|
Potraviny
|
57,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14014003011
|
potraviny
|
237,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ATC s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
214/000354
|
Odvoz žumpy
|
108.- |
s DPH |
obj.
|
|
11.03.2014 |
Poľnohospodárske družstvo TURIEC |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
811406910
|
Potraviny
|
115,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Salim s.r.o. Turany |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140158
|
potraviny
|
71,47 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
OVOZEL Gastro |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140546
|
Potraviny
|
91,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Masiarstvo BORKO |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
16.06.2014 |