|
Zmluva |
|
IMG
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7262320701
|
Úhrada za plyn 12/2011
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
IMG_0016
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210065861
|
Potraviny
|
214,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
L ULLLLLNYSLL |
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
620240161
|
Služby zodpovednej osoby 3/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Top privacy - Martin |
|
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
21.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
09453
|
Potraviny
|
40,42 |
s DPH |
zml.
|
|
14.12.2012 |
Fatra Tip Martin |
.ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3031300035
|
Potraviny
|
89,80 |
s DPH |
zml,
|
|
16.01.2013 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
.ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
121380
|
Potraviny
|
34,84 |
s DPH |
zml.
|
|
28.12.2012 |
Masiarstvo BORKO |
.ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120018
|
Potraviny
|
105,56 |
s DPH |
zml.
|
|
28.12.2012 |
R+M plus s.r.o. |
.ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120014
|
Potraviny
|
54,43 |
s DPH |
obj.
|
|
03.12.2012 |
R+M spol. |
.ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o prenájme telocvične - dorast
|
10.-/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Základná škola Slovenské Pravno |
OFK . Slovenské Pravno -P.Grusman |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o prenájme telocvične - muži
|
10.-/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Základná škola Slovenské Pravno |
OFK . Slovenské Pravno- P.Grusman |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o prenájme telocvične - mladší žiaci
|
10.-/1hodina |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Základná škola Slovenské Pravno |
OFK . Slovenské Pravno- P.Grusman |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o prenájme telocvične - na dobu určitú do 31.03.20192019
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
OFK- Slovenské Pravno p. Pavol Grusmann |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
03/2017
|
Zmluva č. 3. - o prenájme telocvične starší žiaci
|
1.-o/hodina/ |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Peter Gajdoš, Pavol Grusman |
Pavol Grusman, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017
|
Zmluva č.2 - o prenájme telocvične mladší žiaci
|
1.-o/hodina/ |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Pavol Grusmam |
Pavol Grusman, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva č. 1. - o prenájom telocvične - muži
|
10.-/1hodina/ |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Pavol Grusmam |
Pavol Grusman, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36535290
|
Hmotná núdza I.polrok2012/2013
|
99,60 |
s DPH |
Obj.
|
|
02.10.2012 |
Meggy s. r. o. |
ZS SL Pravno |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201224
|
Príspevok hmotnej núdze 10/2012
|
127,00 |
s DPH |
obj.
|
|
07.11.2012 |
Základná škola- školská jedáleň |
ZS Sl. Pravno |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9000631846
|
Tlačiarenske služby- pošt. poukážky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
obj.
|
|
07.11.2012 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZS Sl. Pravno |
|
|
|
14.11.2012 |