|
|
Faktúra |
4170016
|
Nákup toneru
|
49.- |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
KA-VT Žilina |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
27.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7213859859
|
Plyn 1/2017
|
2223.- |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
SPP |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
30.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 4/2017
|
44,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201710
|
Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 3/2017
|
342,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201716
|
Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 4/2017
|
274,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Vodovodná batéria do kuchyne ŠJ - 1 ks
|
40,59 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Šarlina Miloslav |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5398756149
|
Mobil RŠ
|
11,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Orange a.s. |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415167334
|
Mobil 23.3.-21.4.2017
|
17,93 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Telekom |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Výmena svietidiel v ZŠ
|
900,37 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Šarlina Miloslav |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
27.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9172023983
|
Nedoplatok elektriky 3/2017
|
191,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SSE a.s. |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
Občerstvenie zamestnancov "Deň učiteľovˇ"
|
170.-. |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MartINN - reštaurácia |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
13.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7795026639
|
Pevná linka 3/2017
|
33,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Telekom |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
20.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
12017036
|
ˇUčastnícky poplatok /školenie/
|
12,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Libera Tera |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
06.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7148820620
|
Plyn 4/2017
|
2223.- |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
SPP |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
05.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7218935410
|
Plyn 5/2017
|
2223.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
SPP |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
11.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201708
|
Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 2/017
|
46,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
16.03.2017 |
24.03.2017 |
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov ZUŠ
|
700.-/ročnýpolpatok/ |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
ZUŠ Mošovce |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20190806
|
Školské stoly, stoličky ,katedra, stolička učiteľská
|
1568.- |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
K - TEN |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3001909016
|
Potraviny
|
64.-.. |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.11.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201941
|
Príspevok zo sociálneho fondu 11/2019
|
119.- |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.12.2019 |
09.12.2019 |