|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7273408366
|
Úhrada za plyn 01.11.-30.11.2015
|
2026.- |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509381691
|
Mobil 22.9.-21.10.2015
|
23,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
Výkon BOZ 10-11-12/2015
|
174..- |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150215
|
Podlahová krytina - materiál
|
125,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BRAMAPO s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6216732168
|
Elektrika 10/2015 - nedoplatok
|
188,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201536
|
Hmotná núdza - obedy 10/2015
|
76.- |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201535
|
Sociálny fond - príspevok 10/2015
|
52,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201534
|
Príspevok zamestnávateľa - obedy 10/2015
|
323,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015589
|
Kontrola hasiacich prístrojov.
|
87,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
ALL Fire servis s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151130488
|
Licencia SOZA
|
12.- |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
SOZA - autorský zvaz |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
277723415
|
Pevná linka 8/2015
|
36,32 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
02526778228
|
Mobil 20.10.-19.11.2015
|
16,85 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
02015201
|
Montáž prietokového ohrievača.
|
126.- |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Miroslav Šarlina |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150159
|
Podložka - Izofloor 6 mm
|
126,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
DREWUD s.r.o |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150158
|
Podlaha laminátová + lišty ZŠ
|
940,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
DREWUD s.r.o |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015210
|
Rekonštr. rozvádzačov ZŠ
|
141.- |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Miroslav Šarlina |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
02015209
|
Montáž počitač.učebne ZŠ
|
159,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Miroslav Šarlina |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/0334
|
Monitor hlodavcov - jeseň
|
36.- |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Anton Fedor- Fedorex |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507455843
|
Mobil 22.7.-21.8.2015
|
12,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.10.2015 |