Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0722936830 Telefón 1/2011 57,72 s DPH 4061114000911 02.03.2011 T-Com ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 744059149 Odber plynu - vratka -2 246,84 s DPH 002256 07.02.2011 SPP ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 31324886 Odber vody za 27.4.-21.7.2011 288,-€ s DPH zmluva 22.08.2011 Turčianska vod.spol.MT ZŠ Sl.Pravno
Faktúra 1112200796 Administratívne tlačivá 26,78 s DPH 5/2011 02.03.2011 ŠEVT ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 017/2011 Vývoz fekálií 144,00 s DPH 8/2011 25.01.2011 Obec Slovenské Pravno ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 201100866 Virtuálna knižnica - licencia na rok 2011 9,96 s DPH 9/2011 03.02.2011 Komenský, s.r.o. Košice ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 7286941387 Odber plynu - zálohová faktúra 2 982,00 s DPH 002256 03.02.2011 SPP ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 000828/2010 CD nosiče - literatúra 108,30 s DPH 11/2011 04.02.2011 Eduard Gurtler, Bojnice ZŠ Slovenské Pravno
Faktúra 2011/0012 Deratizáčné staničky 66,-€ s DPH 12/2011 02.03.2011 Fedorex Martin ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 6216732110 Nedoplatok energie 1/2011 268,96 s DPH 62167323 02.03.2011 Stredosl.energetika ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 04/2011 Materiál,svietidlo 83,64 s DPH 15/2011 02.03.2011 NATE Ivan Lichner ZŠ Slov.Pravno
Objednávka Deratizačné staničky 66,-€ s DPH 02.03.2011 Fedorex Martin ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 2120110071 Rozbor pitnej vody 112,74 s DPH zmluva 02.03.2011 Turč.vodár.spoločnosť ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 11100047 Hmotná núdza škol.potr.2 polrok 49,80 s DPH 17/2011 02.03.2011 MEGGY Jelenec ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 41/2011 Odborná prehl. telovýchovn.náradia 183,79 s DPH 18/2011 02.03.2011 Marián Bačík Žarnovica ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 0360211 Servis výťahu 28,80 s DPH 19/2011 02.03.2011 Elvila Nina Laciková ZŠ Slov.Pravno
Faktúra 90-1-0000817 Software EduPage Pro 25.02.2011-25.02.2012 195,-€ s DPH 20/2011 02.03.2011 ASC Consultants Bratislava ZŠ Slov.Pravno
Objednávka Administratívne tlačivá 26,78 s DPH 13.12.2011 ŠEVT ZŠ Slovenské Pravno
Objednávka Ťahanie fekálií 144,00 s DPH 25.01.2011 Obec Slovenské Pravno ZŠ Slovenské Pravno
Objednávka Virtuálna knižnica 9,96 s DPH 25.01.2011 Komenský, s.r.o. Košice ZŠ Slovenské Pravno
zobrazené záznamy: 121-140/3705