|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202111
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 5/2021
|
470,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Základná škola Slovenské Pravno-školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101151
|
Potraviny
|
60,12 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
LAMRON, Martin |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110043338
|
Potraviny
|
130,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
LUNYS Poprad |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210068
|
Potraviny
|
112,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Marun Peter - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21021
|
Potraviny
|
76,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
18.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21020062
|
Potraviny
|
265,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Qualited Galanta |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
18.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3002102153
|
Potraviny
|
87,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
73,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ORANGE a.s |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52127
|
Čistiace prostriedy ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
178/.02 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KASTAV s.r.o.Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Služby zodpovednej osoby
|
35.- |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Top privacy Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5100034953
|
Plyn 6/2021
|
1403.- |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
SPP a.s Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
Príspevok zo Sociálneho fondu 5/2021
|
102,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Základná škola Slovenské Pravno-školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4138679
|
Odber Vody 17.2.-25.5.2021
|
129,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Turčianska vodárenská spopočnosť Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040271
|
Potraviny
|
234,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Qualited Galanta |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2106140
|
Servis výťahu v školskej jedálni
|
30.- |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
p. Lacika Peter, Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 5/2021
|
31,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021928985
|
Stravné lístky
|
154,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
DOXX a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113187
|
Pracovné zošity
|
45,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo Košice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212202982
|
Bianco - list
|
34,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
24.06.2021 |
30.06.2021 |