|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42108
|
Čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
82,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
68,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Orange Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210101377
|
Dezinfekcia ZŠ,ŠJ
|
149,77 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
PHARMACARE Slovakia Cabaj-Čápor |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42104
|
Materiál: dávkovače mydla, zásobník papiera
|
73,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
KASTAV ss.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42103
|
Čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ,ŠKD
|
137,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211785896
|
Nedoplatok elektriky 3/2021
|
9,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021030081
|
Materiál: spínače, zásuvky, žiarovky ZŠ I. stupeň
|
45,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
BKL Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021030103
|
Materiál : samorezky, spínač ZŠ I. st.
|
28,21 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
BKL Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210141
|
Stavebné práce-rekonštrukcia I. st.
|
2 875,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
INGSTAV p. Igor Cesnek, Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210142
|
Rekonštrukcia na I . stupni ZŠ
|
474.- |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
INGSTAV p. Igor Cesnek, Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
77,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Orange Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8110489189
|
LENOVO IP 15/R5/8 Počítač + príslušenstvo /Dotácia/
|
595,57 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
NAY Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102
|
Monitor škodcov v ŠJ
|
60.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Ing. A. Fedor - FEDOREX, Vrútky |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202103030
|
Odvoz kchynského odpadu
|
48.- |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Eko-Oil Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
Služby zodpovednej osoby
|
35.- |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Top privacy Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101220
|
Učebnice
|
124,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AITEC Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101072
|
Učebnice /dotácia/
|
792,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AITEC Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8160819317
|
Plyn 5/2021
|
1403.- |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 4/2021
|
31,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.05.2021 |