|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34345096
|
Odber vody 23.5.-18.11.2014
|
352,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť Martin |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143191301
|
Plastové okno
|
597,68 |
s DPH |
obj.
|
|
27.11.2014 |
INCON spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7410881523
|
Mobil 22.10.-21.11.2014
|
38,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240090
|
Drez pre ZŠ
|
28,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Unimat spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240085
|
Ohrievače, drez pre ZŠ
|
274,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Unimat spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240089
|
Bojlér 150 l
|
330,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Unimat spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
Výkon BOZ -X.-XI.-XII. 2014
|
174.- |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/198
|
Oprava elektrickej stoličky v kuchyni
|
578,52 |
s DPH |
obj.
|
|
18.11.2014 |
Rudolf Latko - OMES |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0768582011
|
Telefón 11/2014
|
33,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
40594
|
Licencia programu VIS
|
163,20 |
s DPH |
obj.
|
|
11.11.2014 |
Verejná informačná služba , spol.s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72082355586
|
Plyn 11/2014
|
2121.- |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0767632742
|
Telefón - pevná linka 10/2014
|
33,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409925251
|
Mobil 22.9. - 21.10.2014
|
28,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0296
|
Monitoring v Š - jeseň 2014
|
36.- |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Ing. Anton Fedor FEDOREX |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7408968214
|
Mobil 22.08.- 21. 09. 2014
|
22,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7293175462
|
Plyn 12/2014
|
2131.- |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6216732157
|
Elektrika - nedoplatok 11/2014
|
229,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7283134559
|
Plyn za 10/2014
|
2121.- |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3531151
|
Voda 19.11. 2014 - 30.01.2015
|
151,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť Martin |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.02.2015 |