|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2152001017
|
eTlačivá /24 mesiacov/
|
119.- |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6216732159
|
Elektrika - 1.1.-31.1.2015 - nedoplatok
|
577,14 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5770484690
|
Pevná linka -telefón 1/2015
|
33,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7323092003
|
Plyn - február 2015
|
2024.- |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Montáž bojlera do kuchyne ZŠ
|
100.- |
s DPH |
obj.
|
|
27.01.2015 |
Peter Brngal |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500689206
|
Poplatok za mobil 22.12.- 21.01.2015
|
21,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7248260930
|
Plyn - január 2015
|
2204.- |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7445184322
|
Plyn 19.1.-31.12.2014-preplatok
|
5 639,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP a.s |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
442015
|
Prehliadka telovýchovného náradia ZŠ
|
174,43 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Bačík Marián |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6216732157
|
Elektrika - nedoplatok 11/2014
|
229,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0768582011
|
Telefón 11/2014
|
33,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7293175462
|
Plyn 12/2014
|
2131.- |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143191301
|
Plastové okno
|
597,68 |
s DPH |
obj.
|
|
27.11.2014 |
INCON spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7410881523
|
Mobil 22.10.-21.11.2014
|
38,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240090
|
Drez pre ZŠ
|
28,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Unimat spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3531151
|
Voda 19.11. 2014 - 30.01.2015
|
151,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť Martin |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501661680
|
Platba za mobil 22.1. - 21. 2. 2015
|
22,67 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
240089
|
Bojlér 150 l
|
330,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Unimat spol.s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0600315
|
Servis výťahu v kuchyni ZŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Nina Laciková ELVILA |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
31.03.2015 |