|
|
Faktúra |
VS 0252677828
|
1. Splátka za 3 ks mobilov + mes.poplatok
|
247,16 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.07.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1719001601
|
12,79
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Lunys - Poprad |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
07.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1951214341
|
2 ks Kábel k 2 ks mobilom
|
39,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Orange Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2024612
|
2 ks disk krájací a plátkovací, 2 ks čistič diskov /ŠJ/
|
387,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
OMES s.r.o. Divina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
VS 0252677828
|
2. Splátka za mobily + mes.poplatok
|
176.- |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.07.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201802028
|
24,-
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
EkO - Oil Turčianske Teplice |
ZŠ - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
VS0252677828
|
3.Splátka za mobily + mes.poplatky
|
242,07 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.08.2018 |
29.08.2018 |
|
Faktúra |
3750863099
|
34,99€
|
34,97 |
s DPH |
zml.
|
|
10.06.2013 |
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1710045906
|
6,38
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Lunys - Poprad |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
13.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10190270
|
71,68
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Peter Maruna |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1814382
|
AJ Family 5 ks
|
59,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
AD REM |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9010002226
|
ASC agenda 2012
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.09.2011 |
ASC Applied Software BA |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2016120216
|
Acer Aspire - notb. ES 15 15,6/N
|
399.- |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
ISSO s.r.o |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
20.12.2016 |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1112200796
|
Administratívne tlačivá
|
26,78 |
s DPH |
5/2011
|
|
02.03.2011 |
ŠEVT |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Administratívne tlačivá
|
26,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
ŠEVT |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2025112
|
Agenda 8/25 Mzdy 7/25
|
655,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
SUBAKO SK Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Agenda 9/25 Mzdy 8/25
|
635,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
SUBAKO SK Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9170001478
|
Agenda Komplet - Malotriedka ZŠ 2018
|
199.- |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC Applied Softw.Consultants s.r.o |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
12.06.2017 |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140017
|
Akcia Guláš - zamestnanci
|
81,29 |
s DPH |
obj.
|
|
03.07.2014 |
R +M Slovenské Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140738
|
Akcia Guláš - zamestnanci
|
33,76 |
s DPH |
obj.
|
|
03.07.2014 |
Masiarstvo BORKO |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
04.08.2014 |