|
Faktúra |
120535
|
Potraviny
|
121,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.01.1970 |
Masiarstvo Borko |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
43322878
|
Odber vody /26.11.22-31.05.23/
|
362,27 |
s DPH |
|
|
Turčianska - vodárenská spoločnosť Martin |
|
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8312876866
|
Pevná linka 8/2022
|
36,95 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021410
|
Úprava vody v kotolni ZŠ
|
819.- |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
03.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26 09.2019 |
Mesto Turčianske Teplice |
ZŠ Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
811203524
|
potraviny
|
97,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.12.1999 |
Salim s.r.o. Turany |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
CD nosiče - literatúra
|
108,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2010 |
Eduard Gurtler, Bojnice |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Ťahanie fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Obec Slovenské Pravno |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
017/2011
|
Vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
8/2011
|
|
25.01.2011 |
Obec Slovenské Pravno |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Komenský, s.r.o. Košice |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415635960
|
Odber plynu - vyúčtovacia faktúra
|
9 896,21 |
s DPH |
002256
|
|
02.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100866
|
Virtuálna knižnica - licencia na rok 2011
|
9,96 |
s DPH |
9/2011
|
|
03.02.2011 |
Komenský, s.r.o. Košice |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7286941387
|
Odber plynu - zálohová faktúra
|
2 982,00 |
s DPH |
002256
|
|
03.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
000828/2010
|
CD nosiče - literatúra
|
108,30 |
s DPH |
11/2011
|
|
04.02.2011 |
Eduard Gurtler, Bojnice |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
744059149
|
Odber plynu - vratka
|
-2 246,84 |
s DPH |
002256
|
|
07.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Servis výťahu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
ELVILA N.Laciková |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112200796
|
Administratívne tlačivá
|
26,78 |
s DPH |
5/2011
|
|
02.03.2011 |
ŠEVT |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100047
|
Hmotná núdza škol.potr.2 polrok
|
49,80 |
s DPH |
17/2011
|
|
02.03.2011 |
MEGGY Jelenec |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/0012
|
Deratizáčné staničky
|
66,-€ |
s DPH |
12/2011
|
|
02.03.2011 |
Fedorex Martin |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|