|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2200063
|
Potraviny
|
112,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
LAMRON Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200008545
|
Bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
JABLOTRON Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101433
|
Výmena bojlera
|
383,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
UNIMAT Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021425641
|
Stravné lístky
|
255,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
DOXX Žlina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022903404
|
Dtravné lístky
|
237,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
DOXX Žlina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220854
|
Podporný program URBIS
|
70.- |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12206
|
Čistiace prostriedky
|
286,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3002106624
|
Potraviny
|
107,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103544
|
Potraviny
|
100,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
LAMRON Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120006
|
Potraviny
|
415,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
QUALITED Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10210259
|
Potraviny
|
218,91 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Maruna Peter - Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21078
|
Potraviny
|
59,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20216403
|
Potraviny
|
208,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Frapé Trnava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220052
|
Potraviny
|
193,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
T-613 Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
74,15 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Orange a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112005
|
Potraviny
|
745.- |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
QUALITED Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3002200051
|
Potraviny
|
111,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020007
|
Potraviny
|
101,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Maruna Peter - Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200142
|
Potraviny
|
70,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
LAMRON Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.01.2022 |
21.01.2022 |