|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202120
|
Príspevok zamestnávateľa 10/2021
|
427,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Základná škola Slovenské Pravno- školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011020
|
Služby VIS - jedáleň - program
|
251,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
VIS a.s. Liptovský Mikuláš |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210210
|
Výkon BOZ 10-11-12/2021
|
174.- |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Mercelová Miroslava, SUČANY |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9215177297
|
Elektrika - nedoplatok 9/2021
|
221,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Revízia elektr.spotrebičov
|
400.- |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Miloslav Šarlina, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211114661
|
Autorská licencia
|
12.- |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
SOZA a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210339
|
Deratizácia hlodavcov
|
60.- |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
FEDOREX a.s. Vrútky |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Revízia bleskozvodov
|
300.- |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Miloslav Šarlina, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677888
|
Mobil ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
75,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
ORANGA a.s Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
03.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021410
|
Úprava vody v kotolni ZŠ
|
819.- |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
03.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021410
|
Úprava vody v kotolni ZŠ
|
819.- |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
GARANT a.s. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021412
|
Oprava odpad.potrubia
|
124,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
GARANT a.s. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119
|
Príspevok zo sociálneho fondu 10/2021
|
93,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Základná škola Slovenské Pravno- školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746511
|
Plyn 11/2021
|
1403.- |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
05.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210467
|
Služby zodpovednej osoby
|
35.- |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Top Privacy a.s. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6112161331
|
HP počítač PROBOK 430
|
485,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
NAY a.s. Priavidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
05.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293652057
|
Pevná linka - telefón 10/21
|
31,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210519
|
Ochrana osobných údajov
|
35.- |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Top Privacy a.s. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
Kopírovacie služby - normy
|
51,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
IRIS tlačiareň Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.11.2021 |
16.11.2021 |