|
Faktúra |
2012012
|
Hmotná núdza žiakov 4/2012 - obedy
|
49.- |
s DPH |
|
ÚPSVaR Turč.Teplice
|
04.05.2012 |
Základná škola - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7243335395
|
Plyn máj 2015
|
2024.- |
s DPH |
|
zmluva
|
04.05.2015 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3001303118
|
Potraviny
|
80,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.05.2013 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130017
|
Potraviny
|
77,66 |
s DPH |
|
zml.
|
01.07.2013 |
R+M plus s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130737
|
Potraviny
|
160,48 |
s DPH |
|
zml.
|
27.06.2013 |
Masiarstvo BORKO |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Overenie váh v školskej jedálni ZŠ
|
194,40 |
s DPH |
|
obj.
|
15.01.2014 |
Peter Knapec |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3120276
|
Kontrola,čistenie komínov
|
98,40 |
s DPH |
|
obj.
|
05.09.2012 |
Ďurina Marián DERKO |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2200091
|
Oprava podlahy v priestoroch ŠJ
|
10 283,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 010/2020
|
23.03.2020 |
INGSTAV Ing. Igor Cesnek |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
15098
|
Okná,parapety,žalúzie-montáž,demontáž
|
13774.- |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 06/2015 zo dňa 24.07.2015
|
24.08.2015 |
UNIGLASS s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3220904931
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 448.40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9/2020
|
06.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 02/2012
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/08/046
|
12.03.2012 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2200092
|
Oprava podlahy v ŠJ - Práce naviac
|
1492.- |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 01/2020
|
23.03.2020 |
INGSTAV Ing. Igor Cesnek |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
511300002
|
Účtovné služby za 1/štvrťrok
|
1 832,25 |
s DPH |
|
8/20 Dodatok č.01
|
06.05.2020 |
Mesto Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2404200015
|
Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015
|
67,05 |
s DPH |
zmluva
|
2404200015
|
18.05.2015 |
GENERALI a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2021412
|
Oprava odpad.potrubia
|
124,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
GARANT a.s. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
04.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011020
|
Služby VIS - jedáleň - program
|
251,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
VIS a.s. Liptovský Mikuláš |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210210
|
Výkon BOZ 10-11-12/2021
|
174.- |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Mercelová Miroslava, SUČANY |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92126
|
Čistiace prostriedky
|
159,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Kastav s.r.o Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9215177297
|
Elektrika - nedoplatok 9/2021
|
221,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Revízia elektr.spotrebičov
|
400.- |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Miloslav Šarlina, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.10.2021 |
25.10.2021 |