|
|
Faktúra |
12017036
|
ˇUčastnícky poplatok /školenie/
|
12,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Libera Tera |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
06.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2030205899
|
Život Turca
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Petit Press Nitra |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10216105
|
Žaluzie na okná ZŠ
|
480.- |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Valéria Závadská |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
16.12.2016 |
23.12.2016 |
|
Objednávka |
|
Ťahanie fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Obec Slovenské Pravno |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
172973
|
Školský zošit - prvouka /dotácia/
|
33.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Taktik |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
Školský nábytok pre ZŠ a ŠKD
|
839.- |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
K - Ten KOVO Krásno n. Kysucou |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2015VF771
|
Školský nábytok ZŠ
|
2 809,25 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
K-Ten Turzovka s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20190806
|
Školské stoly, stoličky ,katedra, stolička učiteľská
|
1568.- |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
K - TEN |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16100564
|
Školské potreby žiakov v HN I. polrok 2016/2017
|
16,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
14.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
19100037
|
Školské potreby žiakov v HN - II. polrok 2018/2019
|
83.- |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
MEGGY ns.r.o. |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17100599
|
Školské potreby žiaka v hmotnej núdzi I. polrok 2017/2018
|
16,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
MEGGY a.s. JELENEC |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210100385
|
Školské potreby žiaka v HN na I. polrok 2021/2022
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
MEGGY - T Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200100541
|
Školské potreby žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210100056
|
Školské potreby žiaka na II. polrok školského roka 2020/2021
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Meggy a.s. Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15100802
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230100104
|
Školské pomôcky žiakov HN - II. polrok 2023/2024
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
MEGGY Jelenec |
Základná škola, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
190100222
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN I. polrok 2019/20
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
MEGGY a.s. Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230100400
|
Školské pomôcky - hmotná núdza žiakov
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MEGGY s.r.o. Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
17.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Školské pomôcky - hmotná núdza II.polrok 20017/2018
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
MEGGY Jelenec |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15109000131
|
Školské ovocie
|
18,97 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
20.02.2015 |