Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3001800085 Potraviny 104,44 s DPH 15.01.2018 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 1810001600 Potraviny 69,88 s DPH 15.01.2018 LUNYS s.r.o Poprad ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 6/2018 Montáž bojléra SJ 120.- s DPH 05.11.2018 Brngál Peter ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 15.11.2018 21.11.2018
Faktúra 2018001 Myčka na riad - kuchyňa /Fagor CO-110 DD s prísluš./ 4 402.80 s DPH 02.01.2018 OMES spol.s.r.o. ZŠ Slovenské Pravno - ŠJ Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 02.01.2018 25.01.2018
Faktúra 201712260 Odvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 24.- s DPH 19.12.2017 EkoOil Slovakia, s.r. o. ZŠ Slovenské Pravno - ŠJ Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 22.12.2017 28.12.2017
Faktúra 180023 Preprava žiakov na MDD - do Turč. Teplíc 270.- s DPH 11.06.2018 Očkolandia Bojnice ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 12.06.2018 14.06.2018
Faktúra 146/2018 Výkon BOZ technika IV. -VI. /2018 174.- s DPH 04.06.2018 Ing. Mercelová Miroslava ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.06.2018 11.06.2018
Faktúra 38319813 Odber vody 01.01. - 29. 05. 2018 525,74 s DPH 06.06.2018 TUR VOD a.s. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 12.07.2018 13.07.2018
Faktúra 1008635702 Pevná linka - telefón 5/2018 32,30 s DPH 08.06.2018 Telekom a.s ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 12.06.2018 14.06.2018
Faktúra 61807 Materiál - dávkovače mydla 120,55 s DPH 12.06.2018 KASTAV Ss.r.o. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 19.06.2018 20.06.2018
Faktúra 9182922152 Nedoplatok za odber elektriky 5/2018 85,88 s DPH 11.06.2018 SSE a.s. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 19.06.2018 20.06.2018
Faktúra 1806143 Servis výťahu v školskej kuchyni 28,80 s DPH 12.06.2018 ELVILA Martin ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 19.06.2018 21.06.2018
Faktúra 2018044 Škola v prírode - Heľpa žiaci IV. ročníka 1080.- s DPH 31.05.2018 Fatralandia Nitra ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.06.2018 11.06.2018
Faktúra 9180001755 aSc Malotriedka 2019 199,00 s DPH 19.06.2018 aSc s.s. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 26.06.2018 27.06.2018
Faktúra 61810 Čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ, ŠKD 151,73 s DPH 21.06.2018 KASTAV Ss.r.o. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 26.06.2018 27.06.2018
Faktúra 20180045 Zodpovednosť - osobné údaje 6/2018 35.- s DPH 26.06.2018 Ing. Peter Plavec ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 08.08.2018 09.08.2018
Faktúra 18011431 Školenie registratúry 39.- s DPH 28.06.2018 Asociácia speávcov registratúry ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 29.06.2018 05.07.2018
Faktúra 722423567 Plyn 6/2018 2400.- s DPH 31.05.2018 SPP a.s. ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.06.2018 11.06.2018
Faktúra 2018022 Dotácia na stravu pre žiakov - hmotná núdza 5/2018 40.- s DPH 31.05.2018 Základná škola - školská jedáleň ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 14.06.2018 20.06.2018
Faktúra 201824 Príspevol zamestnávateľa 5/2018 na obedy zamestnancov 375,72 s DPH 31.05.2018 Základná škola - školská jedáleň ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 07.06.2018 08.06.2018
zobrazené záznamy: 121-140/3951