Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 612017 Kanalizácia - čistenie 144.- s DPH 22.02.2017 J. Kvočkuliak ZS Slovenské Pravno m 08.03.2017 22.03.2017
Zmluva 10/2023 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 08.09.2023 Martina Chovancová /ako nájomca/ Základná škola, Slovenské Pravno Mhr. Peter Lukačovič /ako prenajímateľ/ riaditeľ 13.09.2023
Faktúra 1014184 Potraviny 309,47 s DPH 15.01.2018 PICADO ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič r 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 10180002 Potraviny 69,64 s DPH 15.01.2018 Maruna Peter ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 180075 Potraviny 53,20 s DPH 19.01.2018 T-613 Prievidza ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 3001800085 Potraviny 104,44 s DPH 15.01.2018 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 1810001600 Potraviny 69,88 s DPH 15.01.2018 LUNYS s.r.o Poprad ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 918067347 Nedoplatok elektriky 1/2018 277,38 s DPH 13.02.2018 SSE a.s. ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 15.02.2018 19.02.2018
Faktúra 7165806682 Plyn 2/2018 2400.- s DPH 05.02.2018 SPP a.s. ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 12.02.2018 14.02.2018
Faktúra 180120 Školenie - prezentačné programy 75.- s DPH 09.02.2018 4SCHOOL s.r.o. ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 16.02.2018 19.02.2018
Faktúra 1008635702 Pevná linka - telefón 1/2018 32.- s DPH 05.02.2018 Slovak Telekom ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 08.02.2018 12.02.2018
Faktúra 20180083 Kalibrácia teplomerov, váh v ŠJ 220.- s DPH 05.02.2018 KALIBRA - Peter Knapec ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 08.02.2018 12.02.2018
Faktúra 1/2018 Montáž ohrievačov, bojlera, batérií ZŠ 220.- s DPH 05.02.2018 Brngál Peter ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 12.02.2018 13.02.2018
Faktúra 201805 Hmotná núdza - obedy 1/2018 18.- s DPH 31.01.2018 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 05.02.2018 06.02.2018
Faktúra 201804 Príspevok zamestnávateľa /obedy zamestnancov/ 18/2018 283,96 s DPH 31.01.2018 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 05.02.2018 06.02.2018
Faktúra 201803 Príspevok zo sociálneho fondu 1/2018 /obedy zamestnancov/ 45,80 s DPH 31.01.2018 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 05.02.2018 06.02.2018
Faktúra 1800328 Potraviny 63,07 s DPH 15.01.2018 SALIM s.r.o ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 19.01.2018 22.01.2018
Faktúra 1014347 Potraviny 199,96 s DPH 17.01.2018 PICADO ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 17.01.2018 23.01.2018
Faktúra 180254 Potraviny 193,44 s DPH 18.01.2018 T-613 Prievidza ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 18.01.2018 23.01.2018
Faktúra 180100199 Potraviny 294,74 s DPH 19.01.2018 J§B UNIQE SK ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr.Peter Lukačovič riaditeľ 23.01.2018 26.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3705