Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2015 Montáž bojlera do kuchyne ZŠ 100.- s DPH obj. 27.01.2015 Peter Brngal ZŠ Slov.Pravno 10.02.2015
    Faktúra 10121292 Drez nerezový 2 ks pre ŠJ 1000.- s DPH obj. 10.12.2012 GzatroLUX s.r.o. ZŠ Sl.Pravno 31.12.2012
    Zmluva 007/15 MA Zmluva o poskytnutí grantu 1000.- s DPH 27.02.2015 ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 28.10.2015
    Zmluva 007/15 MA Zmluva o poskytnutí grantu 1000.- s DPH 27.02.2015 ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 28.10.2015
    Faktúra 201213 Hmotná núdza - máj 2012 103.- s DPH ÚPSVaR Turč.Teplice 31.05.2012 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno 13.06.2012
    Faktúra 20150008 Potraviny 104.71. s DPH 31.03.2015 R+M plus s.r.o. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 20.04.2015
    Faktúra 2011012 Testy zo Slovenského jazyka 105,-€ s DPH 133/2011 28.12.2011 Mgr.Turzíková H. Prievidza ZŠ Slov.Pravno
    Faktúra 1112206951 Tlačivá 105,80 s DPH zmluva 15.07.2011 ŠEVT B.Bystrica ZŠ Sl.Pravno
    Faktúra 6216732115 Elektrika 01.6.-30.6.2011 preplatok 105,87 s DPH zmluva 18.07.2011 Energetika ZŠ Sl.Pravno
    Faktúra 15/2011 Montáž svietidiel 1 057,74 s DPH objednávka 06.07.2011 Ivan Lichner NATE Rudno ZŠ Sl.Pravno
    Faktúra 202229 Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancom 12/2022 106.- s DPH 20.12.2022 Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno Zákldná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 30.12.2022 09.01.2023
    Faktúra 02105243 Oprava svietidiel, výmena tlmiviek ZŠ 107.- s DPH 08.12.2015 Miroslav Šarlina ZŠ Slovenské Pravno 16.12.2015
    Faktúra 201409 Hmotná núdza - žiaci - obedy 3/2014 107.- s DPH 31.03.2014 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno 30.04.2014
    Faktúra 20007873 Bezpečnostná SIM 3.mesiace 11,03 s DPH 09.01.2025 Jablotron Žilina Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ školy 20.01.2025 30.01.2025
    Faktúra 6216732145 Preplatok elektriky 01.11.- 30.11.2013 11,12 s DPH 09.12.2013 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Slov.Pravno 18.12.2013
    Faktúra 120787 Potraviny 11,34 s DPH zmluva 24.09.2012 SHP a.s. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 25.10.2012
    Faktúra 121043 Potraviny 11,34 s DPH obj. 22.11.2012 SHP Turč.Teplice ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 06.12.2012
    Faktúra 120895 Potraviny 11,34 s DPH obj. 23.10.2012 SHP a.s. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 22.11.2012
    Faktúra 5398756149 Mobil RŠ 11,50 s DPH 25.04.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 1519000363 Školské ovocie 11,52 s DPH 06.03.2015 LUNYS s.r.o. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 20.03.2015
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3596