|
Zmluva |
02/2024
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice PhDr. Anna Badinová |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
24007
|
Potraviny
|
101,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
R+M Slovenské pravno |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2410026046
|
Potraviny
|
325,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Lunys - Poprad |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
1020066
|
Potraviny
|
176,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Maruna Peter - mäsiarstvo |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
224000281
|
Stolárske práce - tabule
|
80,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Stolárske centrum Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2401282
|
Potraviny
|
528,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
QUALITED Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
77,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ORANGE a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20240041
|
Lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 615,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
YETI Valča |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2401901
|
Potraviny
|
569,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
QUALITED Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
701240033
|
Lyžiarsky výcvik žiakov - doprava
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
SAD a.s. Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
202400005
|
Diagnostika IP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Jaroslav Ondrejčík, Turčiansky Peter |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
10240052
|
Potraviny
|
288,72 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Maruna Peter - mäsiarstvo |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
3002401023
|
Potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 1/2024
|
42,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
9241021942
|
Elektrika 1/2024 - NEDOPLATOK
|
417,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2400102
|
Výmena rádiatorových ventilov na ZŠ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
UNIMAT Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
202400913
|
Potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
FRAPE catering Trnava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
8650289018
|
Plyn 2/2024
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
620240047
|
Ochrana osobných údajov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Top privacy Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
202402
|
Príspevok zamestnávateľa zo SF 1/24 na stravu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
08.02.2024 |
29.02.2024 |