|
Faktúra |
7100735233
|
Služobný mobil - úhrada
|
13,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210103915
|
Dezinfekčné prostriedky
|
190,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
PHARMACARE Cabaj Čápor |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
04.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210043511
|
Učebnice /dotácia/
|
198.- |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100216
|
Knihy do knižnice /projekt "Čítame spolu"
|
236,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Richard Šrobár Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
14.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92113
|
Zásobníky na trhacie utierky
|
259,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92105
|
Dezinfekčné prostriedky
|
100,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021411247
|
Stravné lístky
|
980,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
DOXX Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100254
|
Knihy " Smelý zajko" Projekt "Čítame radi"
|
75,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Richard Šrobár, Litera - Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1661514791
|
Knihy Projekt "Čítame radi"
|
89,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Martinus - Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
72,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Orange a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
281800
|
Family and frend
|
33,82 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Richard Šrobár, Litera - Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211801
|
Wir 1 AB knihy
|
199,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Richard Šrobár, Litera - Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
r |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92126
|
Čistiace prostriedky
|
159,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Kastav s.r.o Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004425
|
aSc - aktualizácia dochádzky
|
40.- |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
aSc agenda Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
04.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 8/2021
|
31,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210118
|
Potraviny
|
264,45 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Maruna P. - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
29.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101802
|
Potraviny
|
67,03 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
LAMRON Martin |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
05.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401708
|
Potraviny
|
313,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ATC Sliač |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
06.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213396
|
Potraviny
|
65,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
FRAPE Trnava |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210130
|
Potraviny
|
288,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Maruna P. - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
14.07.2021 |
21.07.2021 |
