|
|
Faktúra |
1965880354
|
Mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka - telefón 5/2025
|
40,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD /+nedoplatok+upomien.+splátka
|
109,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500577
|
Konzultácie
|
430,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
VEMA - SEYFOR Sk Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660802043
|
Plyn 6/2025
|
2 033,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250381
|
Čistiaci prípravok do myčky
|
159,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
OMES s.r.o. Divina |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25240967
|
Renovácia tonera 1 ks
|
31,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MIP . Prievidza |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Eko Oil, Turčianske Teplice |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9253280068
|
Nedoplatok elektriky za 4/2025
|
65,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
841251734
|
Navýšenie osobných.číel na 40
|
2,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SEYFOR Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
620250215
|
Služby zodpovednej osoby 4/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Top privacy - Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504324
|
Prenájom displeja 4/2025
|
71,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368822879
|
Pevná linka - telefón 04/2025
|
42,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562425
|
Plyn 5/2025
|
2 033,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva č38/2025 o poskytovaní služieb ktorú podľa ust.§ 269 ods.2 násl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka , Zákon o ochrane osobných údajov.
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
MOIRA - AISA, spol.s.r.o. Martin, Barbora Plavcová Gombárska /ako poskytovateľ/ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková /ako objednávateľ/ |
riaditeľ |
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202518
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu - 4/2025
|
412,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202516
|
Príspevok zo sociálneho fondu 4/2025 /obedy zamestnancov/
|
16,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny za4/2025
|
419,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3020250297
|
Kniha Drogové závislosti a šikanovanie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
LEVYD s.r.o. Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250976
|
Kryštalická soľ do myčky
|
23,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Gastrolux Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
