Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9796002739 Pevná linka 5/2017 38,71 s DPH 09.05.2017 Telekom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 201716 Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 4/2017 274,26 s DPH 09.05.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 170411 Potraviny 27,32 s DPH 12.05.2017 Mplus Prievidza ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 12.05.2017 24.05.2017
    Faktúra 9172023983 Nedoplatok elektriky 3/2017 191,11 s DPH 11.04.2017 SSE a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 19.04.2017 28.04.2017
    Faktúra 2017036 Výmena svietidiel v ZŠ 900,37 s DPH 21.04.2017 Šarlina Miloslav ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 27.04.2017 09.05.2017
    Faktúra 3415167334 Mobil 23.3.-21.4.2017 17,93 s DPH 25.04.2017 Telekom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 5398756149 Mobil RŠ 11,50 s DPH 25.04.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 2017039 Vodovodná batéria do kuchyne ŠJ - 1 ks 40,59 s DPH 28.04.2017 Šarlina Miloslav ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 10170124 Potraviny 85,64 s DPH 10.05.2017 Maruna Peter ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 17.05.2017 24.05.2017
    Faktúra 201717 Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu 4/2017 44,20 s DPH 09.05.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 4170190 Nákup tonerov pre ZŠ - 3 ks 239,80 s DPH 09.05.2017 KA-VT Žilina ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Faktúra 171049522 Potraviny 77,33 s DPH 25.05.2017 Lunys - Poprad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 29.05.2017 31.05.2017
    Faktúra 1710019683 Potraviny 59,74 s DPH 24.05.2017 Lunys - Poprad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 29.05.2017 31.05.2017
    Faktúra 10170141 Potraviny 187,59 s DPH 23.05.2017 Maruna Peter ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 25.05.2017 30.05.2017
    Faktúra 1719001016 Pevná linka 5/2017 34,43 s DPH 23.05.2017 Lunys - Poprad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 25.05.2017 30.05.2017
    Faktúra 7218935410 Plyn 5/2017 2223.- s DPH 09.05.2017 SPP ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 11.05.2017 18.05.2017
    Zmluva Prenájom priestorov ZUŠ 700.-/ročnýpolpatok/ s DPH 16.12.2015 ZUŠ Mošovce Mgr. Lukačovič Peter 09.01.2017
    Faktúra 1912323 Servis a oprava výťahu v ŠJ 61,20 s DPH 03.12.2019 Ing. Peter Lacika Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.12.2019 09.12.2019
    Faktúra 20190806 Školské stoly, stoličky ,katedra, stolička učiteľská 1568.- s DPH 27.11.2019 K - TEN Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.12.2019 09.12.2019
    Faktúra 201940 Príspevok zamestnávateľa - strava 11/2019 544.- s DPH 29.11.2019 Základná škola - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.12.2019 09.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3877

    • Kontakty

      • Základná škola
      • skolasp@gmail.com
      • 0911 235 701 riaditeľ školy
        0915 799 176 zborovňa 2 stupeň
        043/49 62 111 školská jedáleň
        0911 295 750 vedúca ŠJ
        0917 562 970 ŠKD + zborovňa 1. st.
      • Slovenské Pravno 366, 038 22 Slovenské Pravno
        Slovakia
      • 37813251
      • 2021668946

    • Prihlásenie