|
|
Faktúra |
23120113
|
Potraviny
|
114,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ASTERA Trenčín |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24120011
|
Potraviny
|
197,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ASTERA Trenčín |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
25.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23120239
|
Potraviny
|
162,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ASTERA Trenčín |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
14.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22120301
|
Potraviny
|
78,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Základná škola - Školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
06.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24120172
|
Potraviny
|
218,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ASTERA s.r.o., Trenčín |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24120104
|
Potraviny
|
180,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
ASTERA, Trenčín |
Základná škola, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
12256
|
Telefóne prístrje, káble a pripojenie
|
452,52 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.10.2012 |
ATAK systems s. r. o. |
ZS Sl. Pravno |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
15189
|
Oprava počítača.
|
51,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
ATAK systems s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
19014000127
|
Potraviny
|
381,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
21.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901402329
|
Potraviny
|
277,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901401744
|
Potraviny
|
330,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901401024
|
Potraviny
|
245,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
01.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400678
|
Potraviny
|
186,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901402330
|
Potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ATC |
Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2401400499
|
Potraviny
|
271,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ATC Zvolen |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2101400368
|
Potraviny
|
289,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ATC Zvolen |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401708
|
Potraviny
|
313,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ATC Sliač |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
06.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2301401708
|
Potraviny
|
161,09 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ATC Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402582
|
Potraviny
|
429,93 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
ATC Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
31.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301401310
|
Potraviny
|
174,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ATC Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
23.03.2023 |
30.03.2023 |