• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra VS 0252677828 1. Splátka za 3 ks mobilov + mes.poplatok 247,16 s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 25.07.2018 27.09.2018
    Faktúra 1719001601 12,79 s DPH 29.11.2017 Lunys - Poprad ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr. Lukačovič Peter riaditeľ 07.12.2017 12.12.2017
    Faktúra 1951214341 2 ks Kábel k 2 ks mobilom 39,98 s DPH 22.09.2022 Orange Bratislava Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter riaditeľ 23.09.2022 29.09.2022
    Faktúra VS 0252677828 2. Splátka za mobily + mes.poplatok 176.- s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 16.07.2018 27.09.2018
    Faktúra 201802028 24,- s DPH 09.03.2018 EkO - Oil Turčianske Teplice ZŠ - školská jedáleň Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 13.03.2018 15.03.2018
    Faktúra VS0252677828 3.Splátka za mobily + mes.poplatky 242,07 s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 27.08.2018 29.08.2018
    Faktúra 3750863099 34,99€ 34,97 s DPH zml. 10.06.2013 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Slov.Pravno 31.07.2013
    Faktúra 1710045906 6,38 s DPH 09.11.2017 Lunys - Poprad ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr. Lukačovič Peter riaditeľ 13.11.2017 16.11.2017
    Faktúra 10190270 71,68 s DPH 14.05.2019 Peter Maruna Základná škola - školská jedáleň Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 14.05.2019 23.05.2019
    Faktúra 1814382 AJ Family 5 ks 59,35 s DPH 05.09.2018 AD REM Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 12.09.2018 27.09.2018
    Faktúra 9010002226 ASC agenda 2012 129,00 s DPH zmluva 12.09.2011 ASC Applied Software BA ZŠ Sl.Pravno
    Faktúra 2016120216 Acer Aspire - notb. ES 15 15,6/N 399.- s DPH 19.12.2016 ISSO s.r.o ZŠ Slov.Pravno Mgr. Lukačovič Peter 20.12.2016 23.12.2016
    Faktúra 1112200796 Administratívne tlačivá 26,78 s DPH 5/2011 02.03.2011 ŠEVT ZŠ Slovenské Pravno
    Objednávka Administratívne tlačivá 26,78 s DPH 13.12.2011 ŠEVT ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 9170001478 Agenda Komplet - Malotriedka ZŠ 2018 199.- s DPH 07.06.2017 ASC Applied Softw.Consultants s.r.o ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 12.06.2017 23.06.2017
    Faktúra 140247 Akcia Guláš - zamestnanci 59,78 s DPH obj. 03.07.2014 OVOZEL Gastro ZŠ Slov.Pravno 04.08.2014
    Faktúra 140017 Akcia Guláš - zamestnanci 81,29 s DPH obj. 03.07.2014 R +M Slovenské Pravno ZŠ Slov.Pravno 04.08.2014
    Faktúra 140738 Akcia Guláš - zamestnanci 33,76 s DPH obj. 03.07.2014 Masiarstvo BORKO ZŠ Slov.Pravno 04.08.2014
    Faktúra 12004417 Aktualiz.k príručke Smernice pre školy 2012 80,50 s DPH objednávka 14.02.2012 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. ZŠ Sl.Pravno 23.03.2012
    Faktúra 21015 Aktuálna príprava školenia elektr. - školník ZŠ 85,40 s DPH 26.02.2021 P. SCHEBER ZPA - Mont.ˇŽilina Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 03.03.2021 11.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3263