• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7100735233 Služobný mobil - úhrada 13,04 s DPH 27.01.2011 T-Mobile ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 7273408366 Úhrada za plyn 01.11.-30.11.2015 2026.- s DPH 03.11.2015 SPP a.s ZŠ Slov.Pravno 20.11.2015
    Faktúra 7509381691 Mobil 22.9.-21.10.2015 23,78 s DPH 10.11.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 243/2015 Výkon BOZ 10-11-12/2015 174..- s DPH 10.11.2015 Mercelová Miroslava ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 20150215 Podlahová krytina - materiál 125,23 s DPH 09.11.2015 BRAMAPO s.r.o. ZŠ Slov.Pravno 09.11.2015
    Faktúra 6216732168 Elektrika 10/2015 - nedoplatok 188,62 s DPH 09.11.2015 Stredoslovenská energetika a.s. ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 201536 Hmotná núdza - obedy 10/2015 76.- s DPH 04.11.2015 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 201535 Sociálny fond - príspevok 10/2015 52,20 s DPH 04.11.2015 ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 201534 Príspevok zamestnávateľa - obedy 10/2015 323,64 s DPH 04.11.2015 Základná škola - školská jedáleň ZŠ Slovenské Pravno 30.11.2015
    Faktúra 2015589 Kontrola hasiacich prístrojov. 87,31 s DPH 03.11.2015 ALL Fire servis s.r.o. ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 20151130488 Licencia SOZA 12.- s DPH 28.10.2015 SOZA - autorský zvaz ZŠ Slovenské Pravno 20.11.2015
    Faktúra 277723415 Pevná linka 8/2015 36,32 s DPH 12.11.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Slov.Pravno 30.11.2015
    Faktúra 02526778228 Mobil 20.10.-19.11.2015 16,85 s DPH 28.10.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ Slovenské Pravno 20.11.2015
    Faktúra 02015201 Montáž prietokového ohrievača. 126.- s DPH 26.10.2015 Miroslav Šarlina ZŠ Slovenské Pravno 10.11.2015
    Faktúra 150159 Podložka - Izofloor 6 mm 126,78 s DPH 23.10.2015 DREWUD s.r.o ZŠ Slovenské Pravno 30.10.2015
    Faktúra 150158 Podlaha laminátová + lišty ZŠ 940,56 s DPH 23.10.2015 DREWUD s.r.o ZŠ Slovenské Pravno 30.10.2015
    Faktúra 2015210 Rekonštr. rozvádzačov ZŠ 141.- s DPH 23.10.2015 Miroslav Šarlina ZŠ Slov.Pravno 30.10.2015
    Faktúra 02015209 Montáž počitač.učebne ZŠ 159,96 s DPH 23.10.2015 Miroslav Šarlina ZŠ Slov.Pravno 30.10.2015
    Faktúra 2015/0334 Monitor hlodavcov - jeseň 36.- s DPH 20.10.2015 Anton Fedor- Fedorex ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 30.10.2015
    Faktúra 7507455843 Mobil 22.7.-21.8.2015 12,92 s DPH 12.10.2015 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Slov.Pravno 30.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3583