• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 120535 Potraviny 121,16 s DPH zmluva 01.01.1970 Masiarstvo Borko ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň 13.06.2012
    Faktúra 43322878 Odber vody /26.11.22-31.05.23/ 362,27 s DPH Turčianska - vodárenská spoločnosť Martin Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 06.06.2023 09.06.2023
    Faktúra 8312876866 Pevná linka 8/2022 36,95 s DPH 30.11.1999 Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 21.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 2021410 Úprava vody v kotolni ZŠ 819.- s DPH 30.11.1999 Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 03.11.2021 05.11.2021
    Zmluva 9/2019 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 26 09.2019 Mesto Turčianske Teplice ZŠ Slovenské Pravno č.366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 10.10.2019
    Faktúra 811203524 potraviny 97,62 s DPH zmluva 25.12.1999 Salim s.r.o. Turany ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň 18.05.2012
    Objednávka CD nosiče - literatúra 108,30 s DPH 08.12.2010 Eduard Gurtler, Bojnice ZŠ Slovenské Pravno
    Objednávka Ťahanie fekálií 144,00 s DPH 25.01.2011 Obec Slovenské Pravno ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 017/2011 Vývoz fekálií 144,00 s DPH 8/2011 25.01.2011 Obec Slovenské Pravno ZŠ Slovenské Pravno
    Objednávka Virtuálna knižnica 9,96 s DPH 25.01.2011 Komenský, s.r.o. Košice ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 7100735233 Služobný mobil - úhrada 13,04 s DPH 27.01.2011 T-Mobile ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 7415635960 Odber plynu - vyúčtovacia faktúra 9 896,21 s DPH 002256 02.02.2011 SPP ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 7286941387 Odber plynu - zálohová faktúra 2 982,00 s DPH 002256 03.02.2011 SPP ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 201100866 Virtuálna knižnica - licencia na rok 2011 9,96 s DPH 9/2011 03.02.2011 Komenský, s.r.o. Košice ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 000828/2010 CD nosiče - literatúra 108,30 s DPH 11/2011 04.02.2011 Eduard Gurtler, Bojnice ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 744059149 Odber plynu - vratka -2 246,84 s DPH 002256 07.02.2011 SPP ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 04/2011 Materiál,svietidlo 83,64 s DPH 15/2011 02.03.2011 NATE Ivan Lichner ZŠ Slov.Pravno
    Objednávka Prehliadka telových.náradia 183,79 s DPH 02.03.2011 Marián Bačík, Žarnovica ZŠ Slov.Pravno
    Faktúra 1112200796 Administratívne tlačivá 26,78 s DPH 5/2011 02.03.2011 ŠEVT ZŠ Slovenské Pravno
    Faktúra 7291975054 Odber plynu 01.03.-31.3.2011 2982,-€ s DPH 002256 02.03.2011 SPP ZŠ Slov.Pravno
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3262