Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	612017	Kanalizácia - čistenie	144.-	s DPH	22.02.2017	J. Kvočkuliak	ZS Slovenské Pravno	m		08.03.2017	22.03.2017
Zmluva	10/2023	Zmluva o výpožičke telocvične		s DPH	08.09.2023	Martina Chovancová /ako nájomca/	Základná škola, Slovenské Pravno	Mhr. Peter Lukačovič /ako prenajímateľ/	riaditeľ		13.09.2023
Faktúra	1014347	Potraviny	199,96	s DPH	17.01.2018	PICADO	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	17.01.2018	23.01.2018
Faktúra	7165806682	Plyn 2/2018	2400.-	s DPH	05.02.2018	SPP a.s.	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	12.02.2018	14.02.2018
Faktúra	1008635702	Pevná linka - telefón 1/2018	32.-	s DPH	05.02.2018	Slovak Telekom	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	08.02.2018	12.02.2018
Faktúra	20180083	Kalibrácia teplomerov, váh v ŠJ	220.-	s DPH	05.02.2018	KALIBRA - Peter Knapec	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	08.02.2018	12.02.2018
Faktúra	1/2018	Montáž ohrievačov, bojlera, batérií ZŠ	220.-	s DPH	05.02.2018	Brngál Peter	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	12.02.2018	13.02.2018
Faktúra	201805	Hmotná núdza - obedy 1/2018	18.-	s DPH	31.01.2018	ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	05.02.2018	06.02.2018
Faktúra	201804	Príspevok zamestnávateľa /obedy zamestnancov/ 18/2018	283,96	s DPH	31.01.2018	ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	05.02.2018	06.02.2018
Faktúra	201803	Príspevok zo sociálneho fondu 1/2018 /obedy zamestnancov/	45,80	s DPH	31.01.2018	ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	05.02.2018	06.02.2018
Faktúra	1008635703	Mobil	23,80	s DPH	25.01.2018	Slovak Telekom	ZŠ Slov.Pravno	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	31.01.2018	02.02.2018
Faktúra	180075	Potraviny	53,20	s DPH	19.01.2018	T-613 Prievidza	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	10180002	Potraviny	69,64	s DPH	15.01.2018	Maruna Peter	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	3001800085	Potraviny	104,44	s DPH	15.01.2018	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	1014184	Potraviny	309,47	s DPH	15.01.2018	PICADO	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	r	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	1800328	Potraviny	63,07	s DPH	15.01.2018	SALIM s.r.o	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	1810001600	Potraviny	69,88	s DPH	15.01.2018	LUNYS s.r.o Poprad	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	19.01.2018	22.01.2018
Faktúra	180002	Potraviny	189,50	s DPH	31.01.2018	R+M Slov.Pravno	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	06.02.2018	08.02.2018
Faktúra	180100199	Potraviny	294,74	s DPH	19.01.2018	J§B UNIQE SK	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	23.01.2018	26.01.2018
Faktúra	180340	Pevná linka - telefón 1/2018	199,44	s DPH	22.01.2018	T-613 Prievidza	ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň	Mgr.Peter Lukačovič	riaditeľ	23.01.2018	26.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3799

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie