• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 06/2025 Zmluva o poskytovaní služby-výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 15.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. /poskytovateľ/ Ing. Peter Vilém, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 /objednávateľ/ Mgr. Andrea Vrtíková Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 24.04.2025
    Zmluva 05/2025 Licenčná zmluva č. 2025/182 - Program vybavenia na spracovanie dát. s DPH 10.04.2025 Seyfor Slovensko , a.s. /poskytovateľ/ Ing. Peter Vilém, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 /užívateľ/ Mgr. Andrea Vrtíková Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 24.04.2025
    Zmluva 04/2025 Zmluva o vedení účtovníctva s DPH 04.04.2025 SUBAKO SK s.r.o. Martin /dodávateľ/ Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková /ako objednávateľ/ riaditeľ 11.04.2025
    Faktúra 8670148274 Plyn 3/2025 2 033,00 s DPH 10.03.2025 SPP a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 620250106 Služby zodpovednej osoby 2/2025 35,00 s DPH 10.03.2025 Top privacy - Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 1008635702 Služby pevnej linky 2/2025 42,59 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 27,68 s DPH 11.03.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 46,14 s DPH 11.03.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 1202501486 Prenájom displeja 2/2025 71,34 s DPH 10.03.2025 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 202508 Príspevok zamestnávateľa na potraviny za 2/2025 419,68 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 202507 Príspevok zamestnávateľa na réžiu - 2/2025 439,20 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 202506 Príspevok zo sociálneho fondu2/2025 /obedy zamestnancov/ 19,52 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2250101304 Sieťky na okná 8 ks 201,03 s DPH 10.03.2025 VAŠA PARAPETY, Nováky Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 11.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 3002501615 Potraviny 90,23 s DPH 28.02.2025 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 25007 Potraviny 145,65 s DPH 28.02.2025 R+M Slovenské Pravno Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 10250072 Potraviny 105,20 s DPH 28.02.2025 Maruna Peter - mäsiarstvo Turčianske Teplice Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 3002500990 Potraviny 112,90 s DPH 27.02.2025 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2501400914 Potraviny 429,97 s DPH 19.02.2025 ATC Zvolen Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 9251146123 Elektrika 1/2025 - nedoplatok 459,27 s DPH 17.02.2025 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.02.2025 10.03.2025
    Faktúra 202501077 Potraviny 171,60 s DPH 12.02.2025 Frape catering, Trnava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 18.02.2025 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3583