Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202513 Príspevok zamestnávateľa 3/2025 réžia 363,60 s DPH 31.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 10250032 Výkon technika BOZ /I. II. III. / 200,00 s DPH 19.03.2025 Ing. Miroslava Mercelová , Sučany Základná škola, Slovenské Pravno č.366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 9125002373 Anonymná schránka 22,00 s DPH 20.03.2025 aSc s.r.o. Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 250364 Servis výťahu v ŠJ 36,90 s DPH 18.03.2025 EL VILA Ing. P. Lacika, Matrin Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 2025/0080 Deratizácia - jarný monitor 104,55 s DPH 31.03.2025 Ing Anton Fedor FEDOREX, Vrútky Základná škola, Slovenské Pravno č.366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 202511 Príspevok zametnávateľa zo SF 3/2025 16,16 s DPH 31.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola, Slovenské Pravno č.366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 202512 Príspevok zamestnávateľa 3/225 - potravinová réžia 347,44 s DPH 31.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
    Faktúra 0650/03/25 Skartovačka 23,78 s DPH 27.03.2025 VAT Inovice , KRAKOW Základná škola, Slovenské Pravno č.366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 25004588 Disk Samsung 58,90 s DPH 27.03.2025 Action S.A. Polsko Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 9251861338 Nedoplatok elektriky 2/2025 411,18 s DPH 17.03.2025 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 27.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 114/2025 Kontrola telovýchovného náradia v telocvični 197,60 s DPH 17.03.2025 Roman Mesiarik REVTECH Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 24.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 202506 Príspevok zo sociálneho fondu2/2025 /obedy zamestnancov/ 19,52 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 1008635702 Služby pevnej linky 2/2025 42,59 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 620250106 Služby zodpovednej osoby 2/2025 35,00 s DPH 10.03.2025 Top privacy - Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 8670148274 Plyn 3/2025 2 033,00 s DPH 10.03.2025 SPP a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 1202501486 Prenájom displeja 2/2025 71,34 s DPH 10.03.2025 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 202508 Príspevok zamestnávateľa na potraviny za 2/2025 419,68 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 202507 Príspevok zamestnávateľa na réžiu - 2/2025 439,20 s DPH 03.03.2025 Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 27,68 s DPH 11.03.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 46,14 s DPH 11.03.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 17.03.2025 18.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3596