• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2012012 Hmotná núdza žiakov 4/2012 - obedy 49.- s DPH ÚPSVaR Turč.Teplice 04.05.2012 Základná škola - školská jedáleň ZŠ Slov.Pravno 18.05.2012
    Faktúra 3001303118 Potraviny 80,84 s DPH zmluva 16.05.2013 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 28.06.2013
    Faktúra 7243335395 Plyn máj 2015 2024.- s DPH zmluva 04.05.2015 SPP a.s ZŠ Slov.Pravno 25.05.2015
    Faktúra 130737 Potraviny 160,48 s DPH zml. 27.06.2013 Masiarstvo BORKO ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 05.08.2013
    Faktúra 130017 Potraviny 77,66 s DPH zml. 01.07.2013 R+M plus s.r.o. ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 20.08.2013
    Faktúra 3120276 Kontrola,čistenie komínov 98,40 s DPH obj. 05.09.2012 Ďurina Marián DERKO ZŠ Slovenské Pravno 27.09.2012
    Faktúra 31/2014 Overenie váh v školskej jedálni ZŠ 194,40 s DPH obj. 15.01.2014 Peter Knapec ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň 28.02.2014
    Faktúra 2200091 Oprava podlahy v priestoroch ŠJ 10 283,45 s DPH Zmluva č. 010/2020 23.03.2020 INGSTAV Ing. Igor Cesnek Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 22.04.2020 23.04.2020
    Faktúra 15098 Okná,parapety,žalúzie-montáž,demontáž 13774.- s DPH Zmluva o dielo 06/2015 zo dňa 24.07.2015 24.08.2015 UNIGLASS s.r.o. ZŠ Slovenské Pravno 31.08.2015
    Faktúra 3220904931 Stravné lístky pre zamestnancov 1 448.40 s DPH Zmluva č. 9/2020 06.05.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 14.05.2020 15.05.2020
    Faktúra 70701263 Virtuálna knižnica 02/2012 9,96 s DPH VK/10/08/046 12.03.2012 Komenský s.r.o. ZŠ Slov.Pravno 20.04.2012
    Faktúra 2200092 Oprava podlahy v ŠJ - Práce naviac 1492.- s DPH Dodatok k zmluve č. 01/2020 23.03.2020 INGSTAV Ing. Igor Cesnek Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 22.04.2020 23.04.2020
    Faktúra 511300002 Účtovné služby za 1/štvrťrok 1 832,25 s DPH 8/20 Dodatok č.01 06.05.2020 Mesto Turčianske Teplice Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 14.05.2020 15.05.2020
    Faktúra 2404200015 Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015 67,05 s DPH zmluva 2404200015 18.05.2015 GENERALI a.s. ZŠ Slov.Pravno 25.05.2015
    Faktúra 2021000309 Potraviny 402,19 s DPH 09.02.2021 Šesták Galanta Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 19.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 70701263 Virtuálna knižnica 119,52 s DPH 15.01.2021 Komenský a.s. KOŠICE Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič peter riaditeľ 02.02.2021 10.02.2021
    Faktúra 20009150 Bezpečnostná sim-karta k 31.12.20 10,76 s DPH 11.01.2021 Jablotron Žilina Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič peter riaditeľ 12.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 3020401559 Stravné lístky 325,50 s DPH 11.01.2021 DOXX Žilina Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič peter riaditeľ 12.01.2021 25.01.2021
    Faktúra 21020176 Potraviny 298,50 s DPH 24.02.2021 QUALITED Galanta Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 05.03.2021 09.03.2021
    Faktúra 1008635702 Pevná linka 12/20 31,96 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom a.s. Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič peter riaditeľ 12.01.2021 25.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3583