Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2012012	Hmotná núdza žiakov 4/2012 - obedy	49.-	s DPH		ÚPSVaR Turč.Teplice	04.05.2012	Základná škola - školská jedáleň	ZŠ Slov.Pravno				18.05.2012
Faktúra	3001303118	Potraviny	80,84	s DPH		zmluva	16.05.2013	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň				28.06.2013
Faktúra	7243335395	Plyn máj 2015	2024.-	s DPH		zmluva	04.05.2015	SPP a.s	ZŠ Slov.Pravno				25.05.2015
Faktúra	130017	Potraviny	77,66	s DPH		zml.	01.07.2013	R+M plus s.r.o.	ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň				20.08.2013
Faktúra	130737	Potraviny	160,48	s DPH		zml.	27.06.2013	Masiarstvo BORKO	ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň				05.08.2013
Faktúra	31/2014	Overenie váh v školskej jedálni ZŠ	194,40	s DPH		obj.	15.01.2014	Peter Knapec	ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň				28.02.2014
Faktúra	3120276	Kontrola,čistenie komínov	98,40	s DPH		obj.	05.09.2012	Ďurina Marián DERKO	ZŠ Slovenské Pravno				27.09.2012
Faktúra	2200091	Oprava podlahy v priestoroch ŠJ	10 283,45	s DPH		Zmluva č. 010/2020	23.03.2020	INGSTAV Ing. Igor Cesnek	Základná škola Slovenské Pravno	Mgr. Peter Lukačovič	riaditeľ	22.04.2020	23.04.2020
Faktúra	15098	Okná,parapety,žalúzie-montáž,demontáž	13774.-	s DPH		Zmluva o dielo 06/2015 zo dňa 24.07.2015	24.08.2015	UNIGLASS s.r.o.	ZŠ Slovenské Pravno				31.08.2015
Faktúra	3220904931	Stravné lístky pre zamestnancov	1 448.40	s DPH		Zmluva č. 9/2020	06.05.2020	DOXX - Stravné lístky s.r.o. Žilina	Základná škola Slovenské Pravno	Mgr. Peter Lukačovič	riaditeľ	14.05.2020	15.05.2020
Faktúra	70701263	Virtuálna knižnica 02/2012	9,96	s DPH		VK/10/08/046	12.03.2012	Komenský s.r.o.	ZŠ Slov.Pravno				20.04.2012
Faktúra	2200092	Oprava podlahy v ŠJ - Práce naviac	1492.-	s DPH		Dodatok k zmluve č. 01/2020	23.03.2020	INGSTAV Ing. Igor Cesnek	Základná škola Slovenské Pravno	Mgr. Peter Lukačovič	riaditeľ	22.04.2020	23.04.2020
Faktúra	511300002	Účtovné služby za 1/štvrťrok	1 832,25	s DPH		8/20 Dodatok č.01	06.05.2020	Mesto Turčianske Teplice	Základná škola Slovenské Pravno	Mgr. Peter Lukačovič	riaditeľ	14.05.2020	15.05.2020
Faktúra	2404200015	Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015	67,05	s DPH	zmluva	2404200015	18.05.2015	GENERALI a.s.	ZŠ Slov.Pravno				25.05.2015
Faktúra	2101151	Potraviny	60,12	s DPH			27.04.2021	LAMRON, Martin	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	12.05.2021	19.05.2021
Faktúra	210017	Potraviny	31,09	s DPH			07.04.2021	R+M Slovenské Pravno	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	16.04.2021	21.04.2021
Faktúra	21010026	Potraviny	276,91	s DPH			07.04.2021	Qualited Galanta	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	16.04.2021	20.04.2021
Faktúra	2100934	Potraviny	47,20	s DPH			08.04.2021	LAMRON, Martin	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	16.04.2021	21.04.2021
Faktúra	2104120047	Potraviny	241,95	s DPH			12.04.2021	Qualited Galanta	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	30.04.2021	03.05.2021
Faktúra	2101061	Potraviny	43,21	s DPH			20.04.2021	LAMRON, Martin	Základná škola - šj - Slovenské Pravno	Mgr. Lukačovič Peter	riaditeľ	30.04.2021	03.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3703

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie