• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra prof.141225219 fa-5112075351 Počítač Lenovo IdeaCentre C320 580,31 s DPH 29/2012 21.03.2012 Alza. cz a.s. ZŠ Slov.Pravno 23.04.2012
    Faktúra VFIS-400514 VS 17400514 Florbalové hokejky 6 ks 145,83 s DPH 28.12.2016 Necy s.r.o. Slavičín 76321 ZŠ Slov.Pravno Mgr. Lukačovič Peter 30.12.2016 11.01.2017
    Faktúra Rozhodnutie 304/2013 Komunálny odpad - 21 zamestnancov x 14,50€ 304,50 s DPH 13.05.2013 Obecný úrad Slovenské Pravno ZŠ Slov.Pravno 24.05.2013
    Faktúra 526/12 Rozhodnutie Ob.úradu Komunálny poplatok - odpad 2012 294.- s DPH 21.03.2012 Obecný úrad ZŠ Slov.Pravno 03.05.2012
    Zmluva 2015-MPC-ANG-BB-ZA-479 Vzdelávanie uč. anglického jazyka s DPH 15.05.2015 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Slov.Pravno 13.11.2015
    Faktúra Rozhodnutie 14/2021 Komunálny odpad 414.- s DPH 10.03.2021 Obec Slovenské Pravno Základná škola Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 17.03.2021 24.03.2021
    Zmluva 06§50j/NS/2015/TR/ŠR Dohoda o poskytnutí príspevku. s DPH 30.09.2015 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Martin ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 28.10.2015
    Faktúra 1122205120 proforma List - bianco s vodotlačou 20,80 s DPH zmluva 18.06.2012 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 ZŠ Slov.Pravno 13.07.2012
    Faktúra 1162201250 prof. Tlačivá pre ZŠ 40,45 s DPH 04.02.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 ZŠ Slovenské Pravno Mgr. Peter Lukačovič 11.02.2016
    Faktúra 24054118959729 Učebnice - /dotácia edukačné publikácie/ 136,65 s DPH 04.09.2024 pre školy sk. s.r.o. Bratislava Základná škola, Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.09.2024 13.09.2024
    Faktúra VS 0252677828 1. Splátka za 3 ks mobilov + mes.poplatok 247,16 s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 25.07.2018 27.09.2018
    Faktúra VS 0252677828 2. Splátka za mobily + mes.poplatok 176.- s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 16.07.2018 27.09.2018
    Faktúra 7207785555273 Platba za mobil 22.06. - 21. 07. 2012 20,93 s DPH zmluva 06.08.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Slovenské Pravno 13.09.2012
    Faktúra 2002001080013 Potraviny 334,92 s DPH 08.01.2020 QUALITED Galanta Základná škola Slovenské Pravno-školská jedáleň Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 23.01.2020 30.01.2020
    Faktúra 1714000000632 Potraviny 171,02 s DPH 31.01.2017 ATC s.r.o ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň Mgr. Lukačovič Peter 09.02.2017 15.02.2017
    Faktúra VS0252677828 3.Splátka za mobily + mes.poplatky 242,07 s DPH 21.08.2018 Orange Základná škola Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 27.08.2018 29.08.2018
    Faktúra 924238844215 Elektrika - nedoplatok 3/2024 179,38 s DPH 15.04.2024 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 90-1-0000817 Software EduPage Pro 25.02.2011-25.02.2012 195,-€ s DPH 20/2011 02.03.2011 ASC Consultants Bratislava ZŠ Slov.Pravno
    Faktúra 861184541901 Plyn 8/2024 1 871,00 s DPH 01.08.2024 SPP a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Peter Lukačovič riaditeľ 26.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 816060605551 Plyn 9/2020 1567.- s DPH 03.09.2020 SPP a.s. Bratislava Základná škola v Slovenskom Pravne Mgr. Lukačovič Peter riaditeľ 07.09.2020 09.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3583