|
|
Faktúra |
2025/43
|
Revízia rozvodov plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Jaroslav Junas, Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120205774
|
Prenájom displeja 5/2025
|
71,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
Služba zodpovednosti 5/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MOIRA - AISA, spol.s.r.o. Martin, Barbora Plavcová Gombárska /ako poskytovateľ/ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251115096
|
Autorská licencia - hudba
|
14,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
SOZA Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2506204
|
Servis výťahu v ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
EL VILA Ing. P. Lacika, Matrin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102502225
|
Potraviny
|
233,53 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Maruna Peter - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250209
|
Potraviny
|
214,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Maruna Peter - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1965880354
|
Mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004489
|
aSc komplet 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
aSc s.r.o. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
27.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka - telefón 5/2025
|
40,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9253974194
|
Elektrika 5/2025 -
|
1 309,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506122
|
Potraviny
|
302,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25105117
|
Potraviny
|
199,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ANITA s.r.o. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
Príspevok SF 5/2025
|
16,87 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny 5/2025
|
441,03 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202523
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu 5/2025
|
443,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD /+nedoplatok+upomien.+splátka
|
109,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45320829
|
Odber vody 26.11.24-28.5.25
|
444,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
TUR VOD , Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.06.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
62502
|
Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
1 022,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
KASTAV, Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500577
|
Konzultácie
|
430,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
VEMA - SEYFOR Sk Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.06.2025 |
19.06.2025 |