Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170411 Potraviny 27,32 s DPH 12.05.2017 Mplus Prievidza ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 12.05.2017 24.05.2017
Faktúra 1719001016 Pevná linka 5/2017 34,43 s DPH 23.05.2017 Lunys - Poprad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 25.05.2017 30.05.2017
Faktúra 10170141 Potraviny 187,59 s DPH 23.05.2017 Maruna Peter ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 25.05.2017 30.05.2017
Faktúra 1710019683 Potraviny 59,74 s DPH 24.05.2017 Lunys - Poprad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 29.05.2017 31.05.2017
Faktúra 170018 Škola v prírode - doplatok na dopravu. 130.- s DPH 24.05.2017 Očkolandia s.r.o..Bojnice ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 01.06.2017 01.06.2017
Faktúra 201705001 Výchovný koncert žiakov. 156.- s DPH 31.05.2017 LET art s.r.o Teplička n. Váhom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 01.06.2017 02.06.2017
Faktúra 171612 Materiál - brúska a nôž do ŠJ 74,70 s DPH 17.05.2017 T-613 Prievidza ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 17.05.2017 22.05.2017
Faktúra 0252677828 Mobil RŠ 22,61 s DPH 24.05.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.05.2017 31.05.2017
Faktúra 201707 Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 2/2017 288,92 s DPH 08.03.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 10.03.2017 30.03.2017
Faktúra 3414183903 Mobil 20,09 s DPH 27.03.2017 Telekom ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 30.03.2017 12.04.2017
Faktúra 53943474460 Mobil RŠ 21,50 s DPH 27.03.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 30.03.2017 13.04.2017
Faktúra 20170048 Monitor v ŠJ /jarný/ 36.- s DPH 21.03.2017 A. Fedor - Fedorex ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.03.2017 10.04.2017
Faktúra 9171302459 Nedoplatok elektriky -2/2017 20,63 s DPH 21.03.2017 SSE a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.03.2017 10.04.2017
Faktúra 20/2017 Rozhodnutie - komunálny odpad 2017 315.- s DPH 22.03.2017 Obecný úrad ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 24.03.2017 07.04.2017
Faktúra 2080317 Servis výťahu v ŠJ 28,80 s DPH 13.03.2017 El Vila N. Laciková ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 23.03.2017 05.04.2017
Faktúra 2017/11 Oprava plyn. kotolní- demontáž- regulovanie 109.- s DPH 13.03.2017 Jaroslav Junas ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 15.03.2017 31.03.2017
Faktúra 4170089 Oprava kancel techniky - kopírka 40.- s DPH 13.03.2017 KA-VT Žilina ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 15.03.2017 30.03.2017
Faktúra 0252677828 Mobil RŠ 19,29 s DPH 13.03.2017 Orange a.s. ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 15.03.2017 31.03.2017
Faktúra 201701 Príspevok zamestnávateľa - strava zamestn. 1/2017 213,28 s DPH 02.02.2017 Základná škola - školská jedáleň ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 03.02.2017 08.02.2017
Faktúra 2017030232 Oprava a údržba počítačovej techniky ZŠ 32,34 s DPH 31.03.2017 ISSO Prievidza ZS Slovenské Pravno Mgr. Lukačovič Peter 04.04.2017 20.04.2017
zobrazené záznamy: 61-80/3762