|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 12/2025
|
25,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
05.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202515393
|
Tonery /dotačná réžia/
|
174,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2252013365
|
Tlačivá
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1004605758
|
Direktor 2026
|
207,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Wolters Kluver, Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202548
|
PZ na režijné náklady 12/2025
|
381,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202546
|
Príspevok zo sociálneho fondu12/2025 /obedy zamestnancov/
|
12,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202547
|
PZ na potraviny 12/2025
|
432,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Základná škola Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416658424
|
Notebook, tlačiareň, magnetická tabuľa /dotačná réžia/
|
1 242,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ALZA sk Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142525
|
Zdravotný dohľad - 3 mesiace
|
129,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ZDRAVOTKA s.r.o. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2410595770
|
Poistenie Pro-Fi /splátka/
|
22,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GENERALI poisťovňa, Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
852977
|
OKT toner 1 ks
|
109,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ELKO, Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2410695770
|
Poistenie Pro-Fi /splátka/
|
22,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GENERALI poisťovňa, Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
Vianočné posedenie zamestnancov
|
510,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
JKPP Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Eko Oil, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Účto 12/25 Mzdy 11/25
|
595,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
SUBAKO SK Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501849
|
Zborovňa komplet - 2026
|
135,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Komenský , Košice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025320281
|
Benefitné poukážky pre zamestnancov
|
3 013,53 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
fpoho s.r.o Kálov 356, Žilina v zastúpení Ing.E.Šmehylová |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
48,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/81
|
Odborná prehliadka nízkotlakových kotlov
|
278,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Jaroslav Junas, Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512449
|
Servis výťahu v ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
EL VILA Ing. P. Lacika, Matrin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
15.12.2025 |
29.12.2025 |