|
|
Faktúra |
2621184
|
Razítková farba, poduška
|
17,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
REPRESS Hodonín |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261052081
|
Potraviny
|
186,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
ANITA , Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600111976
|
Kniha drobného majetku
|
15,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
XEPAP s.r.o Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2025 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600111975
|
Kancelársky papier
|
217,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
XEPAP s.r.o Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202609542
|
Potraviny
|
535,87 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Spoločnosť JOGA v dennom živote, pobočka Martin /nájomca/ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
60330
|
Učebnice
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
LITTERA - R. Šrobár Martin |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
FinQ Centrum, n.o. |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260157
|
Výkon technika BOZ 7-9/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Miroslava Mercelová , Sučany |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9266809060
|
Elektrika 8/2026 NEDDOPLATOK
|
466,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202609161
|
Potraviny
|
909,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394127501
|
Pevná linka 8/ 2026
|
25,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601404408
|
Potraviny
|
598,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
ATC Zvolen |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260565
|
Optická myš, GemBird MHS 123
|
42,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Juraj Goga, Bojná 116 |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003237
|
Potraviny
|
689,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Šesták B., Galanta |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202608699
|
Potraviny
|
1 197,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3002605480
|
Potraviny
|
63,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260942
|
Potraviny
|
546,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Frape catering, Trnava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609343
|
Servis výťahu v ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
EL VILA Ing. P. Lacika, Matrin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1202609530
|
Prenájom displeja 8/2026
|
71,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
14.09.2026 |