Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 47,89 s DPH 13.07.2026 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8422601459 Poplatok VL 4-5/2026 5,55 s DPH 10.07.2026 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8412601991 Poplatky aplikácií 355,47 s DPH 10.07.2026 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8400188692 Plyn 1-6/2026 nedoplatok 2 013,14 s DPH 10.07.2026 SPP a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 260241633 Inštalácia a nastavenie siete 541,20 s DPH 10.07.2026 MIP . Prievidza Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 10.07.2026 14.07.2026
Faktúra 20260388 Myčka - dezinfekčné prostriedky 126,69 s DPH 10.07.2026 OMES s.r.o. Divina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.07.2026 14.07.2026
Faktúra 60074 Učebnice - edukačné publikácie 404,60 s DPH 08.07.2026 LITTERA - R. Šrobár Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 08.07.2026 14.07.2026
Faktúra 2516072546 Bezpečnostná SIM karta 7-9/2026 18,41 s DPH 07.07.2026 JABLOTRON - Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 9265126439 Elektrika 6/2026 nedoplatok 1 199,17 s DPH 07.07.2026 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2026 14.07.2026
Faktúra 72603 Čistiace prostriedky 354,89 s DPH 07.07.2026 KASTAV, Horný Hričov Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.07.2026 14.07.2026
Faktúra 5421900728 Magnetická tabuľa 3 ks 307,92 s DPH 06.07.2026 ALZA sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 20260074 Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 5-6/2026 49,20 s DPH 06.07.2026 Eko Oil, Turčianske Teplice Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 8390938281 Pevná linka 6/2026 25,62 s DPH 06.07.2026 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 2410695770 Poistné 9/2026 22,25 s DPH 06.07.2026 GENERALI poisťovňa, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 06.07.2026 14.07.2026
Faktúra 1202607180 Prenajom displeja 6/2026 71,34 s DPH 30.06.2026 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 03.07.2026 14.07.2026
Faktúra 1202607044 Prenájom displeja 6-10/ 26 356,70 s DPH 30.06.2026 Z+M servis a.s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 03.07.2026 14.07.2026
Faktúra 20260753 Učebnice - edukačné publikácie 448,80 s DPH 30.06.2026 LIBERA TERRA, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 01.07.2026 14.07.2026
Faktúra 1102600609 Učebnice - edukačné publikácie 246,73 s DPH 30.06.2026 AITEC Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 01.07.2026 14.07.2026
Faktúra 20260266 Služby zodpovednej osoby 35,00 s DPH 29.06.2026 MOIRA - AISA, Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 03.07.2026 14.07.2026
Faktúra 2410695770 Poistné 6-8/2026 44,50 s DPH 25.06.2026 GENERALI poisťovňa, Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 25.06.2026 30.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4010