|
|
Faktúra |
2100808
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
LAMRON, Martin |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210031
|
Potraviny
|
34,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Marun Peter - mäsiarstvo Turčianske Teplice |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
16.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
Potraviny
|
31,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
16.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21010026
|
Potraviny
|
276,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Qualited Galanta |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100934
|
Potraviny
|
47,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
LAMRON, Martin |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
16.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104120047
|
Potraviny
|
241,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Qualited Galanta |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101061
|
Potraviny
|
43,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
LAMRON, Martin |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102112
|
Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
179,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Kastav s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211884
|
Potraviny
|
317,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Frapé catering, Trnava |
Základná škola - šj - Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ+ŠJ+ŠKD
|
77,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Orange Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210141
|
Stavebné práce-rekonštrukcia I. st.
|
2 875,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
INGSTAV p. Igor Cesnek, Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8629792332
|
Plyn 3/2021
|
1403.- |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210149
|
Služby zodpovednej osoby
|
35.- |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Top privacy Martin |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka 2/2021
|
31,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie 14/2021
|
Komunálny odpad
|
414.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Obec Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210054
|
Činnosť technika BOZ 1-3/21
|
174.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Mercelová Miroslava Sučany |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211598
|
Prevod údajov /účtvn./
|
60.- |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9211222716
|
Nedoplatok elektriky za 2/2021
|
14,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32107
|
Čistiace prostriedky
|
171,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
KASTAV s.r.o. Horný Hričov |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100056
|
Školské potreby žiaka na II. polrok školského roka 2020/2021
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Meggy a.s. Jelenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.03.2021 |
29.03.2021 |