|
|
Faktúra |
25025
|
Potraviny
|
135,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
09.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250325
|
Potraviny
|
304,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Peter Maruna- mäsiarstvo, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
03.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202533
|
Sociálny fond 9/2025
|
20,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202534
|
PZ 9/2025 potraviny
|
527,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202535
|
PZ 9/2025 réžia
|
518,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254007
|
Bez kriedy
|
37,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Komenský , Košice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122225
|
Zdravotný dohľad - 3 mesiace
|
129,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZDRAVOTKA s.r.o. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510137765
|
Potraviny
|
736,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
LUNYS, s.r.o. Poprad |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
03.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
Služby zodpovednej osoby 9/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MOIRA - AISA, Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251052223
|
Potraviny
|
176,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ANITA , Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509340
|
Servis výťahu v ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
EL VILA Ing. P. Lacika, Matrin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251052187
|
Potraviny
|
231,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ANITA , Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5413997302
|
Magnetická tabuľa
|
131,73 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ALZA sk Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25241944
|
Inštalácia tlačiarní a notebook
|
239,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
MIP . Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Agenda 9/25 Mzdy 8/25
|
635,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
SUBAKO SK Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3002505801
|
Potraviny
|
85,53 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250294
|
Potraviny
|
327,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Peter Maruna- mäsiarstvo, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
44,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507806
|
Potraviny
|
892,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
12.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25241843
|
Renovácia tonera 2 ks
|
54,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
MIP . Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
09.09.2025 |
30.09.2025 |