Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25029 Potraviny 142,43 s DPH 31.10.2025 R+M Slovenské Pravno Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 07.11.2025 10.11.2025
Faktúra 20250254 Služby zodpovednej osoby 10/25 35,00 s DPH 29.10.2025 MOIRA - AISA, Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 03.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8376811418 Pevná linka 9/25 40,79 s DPH 29.10.2025 Slovak Telekom a.s Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 03.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8422502075 Poplatok za služby 7-8-9/2025 9,88 s DPH 29.10.2025 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 29.10.2025 31.10.2025
Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 47,27 s DPH 28.10.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.10.2025 31.10.2025
Faktúra 0252677828 Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD 47,27 s DPH 28.10.2025 ORANGE a s. Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 28.10.2025 31.10.2025
Faktúra 20250088 Odvz odpadu ŠJ 49,20 s DPH 27.10.2025 Eko Oil, Turčianske Teplice Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 18.11.2025 20.11.2025
Zmluva 17/2025 Zmluva o prenajme telocvične TJ DRUŽBA Malý Čepčín s DPH 27.10.2025 TJ DRUŽBA Malý Čepčín, Peter Olbert /nájomca/ Základná škola Slovenské Pravno 366 /prenajímateľ/ Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 04.11.2025
Faktúra 251052363 Potraviny 140,81 s DPH 23.10.2025 ANITA , Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 29.10.2025 31.10.2025
Faktúra 8412503068 Účtovná verzia 10-12/2025 77,49 s DPH 20.10.2025 VEMA - SEYFOR Sk Bratislava Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 22.10.2025 31.10.2025
Faktúra 2510739 Učebnice - dotácia 41,50 s DPH 17.10.2025 Richard Šrobár, Martin Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 22.10.2025 31.10.2025
Faktúra 052028 Robot ALBA R 22 - ŠJ 6 040,00 s DPH 17.10.2025 UBYDO s.r.o Banská Bysrtica Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 22.10.2025 31.10.2025
Faktúra 3002506760 Potraviny 89,84 s DPH 14.10.2025 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 16.10.2025 30.10.2025
Faktúra 202509292 Potraviny 410,92 s DPH 13.10.2025 QUALITED, Galanta Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.10.2025 24.10.2025
Faktúra 9256924822 Elektrika 9/25 nedoplatok 11,26 s DPH 13.10.2025 SSE a.s. Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.10.2025 31.10.2025
Faktúra 2501404850 Potraviny 210,01 s DPH 07.10.2025 ATC Zvolen Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 09.10.2025 24.10.2025
Faktúra 112503586 Strava MINI 214,02 s DPH 07.10.2025 VIS - Žilina Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.10.2025 31.10.2025
Faktúra 20250332 Monitoring - jeseň 2025 104,55 s DPH 06.10.2025 Ing. A. Fedor - FEDOREX, Vrútky Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.10.2025 31.10.2025
Faktúra 087/2025 Kontrola elektroinštalácie budovy školy, kotolne,telocvične 988,40 s DPH 06.10.2025 Peter Obal, Mútne Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 22.10.2025 31.10.2025
Faktúra 086/2025 Kontrola systému LPS 298.- s DPH 06.10.2025 Peter Obal, Mútne Základná škola Slovenské Pravno 366 Mgr. Andrea Vrtíková riaditeľ 13.10.2025 31.10.2025
zobrazené záznamy: 181-200/3951