|
|
Faktúra |
101705
|
Čistiace prostriedky
|
319,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Kastav s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
Faktúra |
10182906
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
|
387,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.09.2012 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
Výkon technika BOZ 7-8-9/2012, vstup.školenie zam.
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
|
24.09.2012 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1710509
|
Svietidlá 6 ks
|
196,13 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Elektro MLM s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711194
|
Učebnice - family frends ZŠ
|
40,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
AD REM |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
27.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701360
|
Materiál - bojlér, batérie ŠJ
|
758,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
UNIMAT Prievidza |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
28.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420024346
|
Mobil
|
22,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
29.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201727
|
Príspevok zamestnávateľa - obedy zamestnancov 96/2017
|
317,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ZŠ Slov.Pravno - Školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
02.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201730
|
Dotácia - hmotná núdya žiaka - obedy 9/2017
|
13.- |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ZŠ Slov.Pravno - Školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
02.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7194070929
|
Plyn 10/2017
|
2223.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171661
|
Učebnica - matematika 5 ks
|
19,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Libera Terra a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17100599
|
Školské potreby žiaka v hmotnej núdzi I. polrok 2017/2018
|
16,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
MEGGY a.s. JELENEC |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka-telefón 9//2017
|
33,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
riaditeľ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172209803
|
Obaly PVC
|
12,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701136
|
Stroj na jednotky-regist.popl.
|
22.- |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Stroj na jednotky |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017533
|
Kontrola hasiacich prístrojov na ZŠ
|
119,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
ALL Fire |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201726
|
Príspevok zo sociálneho fondu -obedy zamestnanco 9/2017
|
51,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ZŠ Slov.Pravno - Školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
02.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20173304
|
Pracovná zdravotná služba
|
72.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
BOZPO |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
11.07.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
02526778028
|
Mobil-RŠ
|
23,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Orange a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr.Lukačovič Peter |
|
27.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0215231
|
Montáž vypínačov,zásuviek, opravy elektroinšt.
|
395,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Miroslav Šarlina |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
16.12.2015 |