|
|
Faktúra |
1710037731
|
Potraviny
|
85,61 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
LUNYS s.r.o., |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
04.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1710038467
|
Potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
LUNYS s.r.o., |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170102120
|
Potraviny
|
83,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
J§B Šamorín |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201712260
|
Odvoz kuchynského odpadu 11-12/2017
|
24.- |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
EkoOil Slovakia, s.r. o. |
ZŠ Slovenské Pravno - ŠJ |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Myčka na riad - kuchyňa /Fagor CO-110 DD s prísluš./
|
4 402.80 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
OMES spol.s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno - ŠJ |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.01.2018 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
2250912
|
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
obj.
|
|
18.09.2012 |
Nina Laciková ELVILA |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2018000030
|
Server HP. Diskové pole,Licencia,Komplet.inštalácia
|
798.- |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
NAC systém Vrútky |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7208846198
|
Mobil 22.07. - 21. 08. 2012
|
21,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
18006
|
Občerstvenie "Deň učiteľov"
|
186,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SARI s.r.o |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
10.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Sociálny fond - príspevok 3/2018
|
56,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
11.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15098
|
Okná,parapety,žalúzie-montáž,demontáž
|
13774.- |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 06/2015 zo dňa 24.07.2015
|
24.08.2015 |
UNIGLASS s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201812
|
Príspevok zamestnávateľa 03/2018
|
350,92 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
10.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201813
|
Hmotná núdza 3/2018
|
17.- |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10083635702
|
Pevná linka 3/2018
|
32,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Telekom a.s |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
13.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20021424
|
Bezpečnostná sim-karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
JABLOTRON |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
18.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
Výmena plynového kotla ZŠ
|
252.- |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
TZB p. Mikula |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
19.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20152205753
|
Tlačivá na 2015/2016
|
27,73 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9181810756
|
Nedoplatok elektriky 3/2018
|
362,71 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
20.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207557782
|
Mobil
|
23,57 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Telekom a.s |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10182906
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
|
387,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.09.2012 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
15.10.2012 |