|
Faktúra |
300125159
|
Potraviny
|
62,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.09.2012 |
Tatranská mlierkáreň a.s. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7106715419
|
Telefón - mobil 22.05. - 21. 06. 2012
|
38,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.06.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5720015978
|
Poistenie 28.4.-27.10.2012
|
796,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.06.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012/7
|
Složby Spoločnej úradovne I/2012
|
2479.- |
s DPH |
zmluva
|
|
27.06.2012 |
Mesto Turčianske Teplice, Mestský úrad, SOÚ |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1201404298
|
Potraviny
|
186,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.09.2012 |
ATC s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732128
|
Preplatok elektriky 01.06.-30.06.2012
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7252552374
|
Odber plynu 01.07. - 31. 07. 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1740030401
|
Telefón - pevná linka 01.06. - 30. 06. 2012
|
41,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
81130376
|
Potraviny
|
72,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.04.2013 |
Salim s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
811208557
|
Potraviny
|
148,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.09.2012 |
SALIM s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130474
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.04.2013 |
SHP a.s. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
092/2011
|
Služby BOZ apríl-jún 2011
|
174,-€ |
s DPH |
zmluva
|
|
15.07.2011 |
Ing.Mercelová M. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7277094506
|
Plyn 01.06.-30.06.2011
|
2982,-€ |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2011 |
SPP |
ZS Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6216732114
|
Elektrika 01.05.-31.05.2011 preplatok
|
55,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2011 |
Energetika |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130631
|
Potraviny
|
16,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2013 |
SHP a.s |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2727006615
|
Telefón 5/2011
|
60,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2011 |
T Com |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201116
|
Príspevok zamestnávateľa SF 6/2011
|
49,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.07.2011 |
ŠJ Slov.Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201117
|
Príspevok zamestávateľa - réžia 6/2011
|
358,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.07.2011 |
ZŠ Slov.Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201303548
|
Potraviny
|
30,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2013 |
Fatra Tip Martin |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |