|
Faktúra |
7252552374
|
Odber plynu 01.07. - 31. 07. 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1740030401
|
Telefón - pevná linka 01.06. - 30. 06. 2012
|
41,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120607
|
Potraviny
|
181,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2012 |
Borko - Prievidza |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120441
|
Potraviny
|
8,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2012 |
SHP Turčianske Teplice |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2317/12
|
Potraviny
|
50,39 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2012 |
T-613 s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732130
|
Elektrika - preplatok 01.08. - 31. 08. 2012
|
475,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.09.2012 |
Slovenská energetika a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732129
|
Preplatok elektriky 01.07. - 31. 07. 2012
|
524,31 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 08/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.09.2012 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322479385
|
Odber plyny 01.09. - 30. 09. 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2012 |
SPP a.s |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 07/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
17410266706
|
Telefón-pevná linka 01.07.-31.07.2012
|
33,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7317483544
|
Odber plynu 01.08. - 31. 08. 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7207785555273
|
Platba za mobil 22.06. - 21. 07. 2012
|
20,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120006
|
Potraviny
|
68,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.06.2012 |
R+M plus s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4162
|
Potraviny
|
61,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2012 |
Fatra Tip s.r.o Martin |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120721
|
Potraviny
|
178,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.06.2012 |
Masiarstvo Borko |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120519
|
Potraviny
|
16,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.06.2012 |
SHP a.s. Turčianske Teplice |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120696
|
Potraviny
|
269,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.06.2012 |
Masiarstvo Borko |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
04477
|
Potraviny
|
76,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.06.2012 |
Fatra Tip s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
16.07.2012 |