|
|
Faktúra |
2017032
|
Škola v prírode - žiaci IV. ročníka - dotácia /900,-eur/
|
predfaktúra500.-+doplatok475.- |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Fatralandia Nitra |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
Faktúra |
201373
|
Oprava bleskozvodov ZŠ
|
999,80 |
s DPH |
obj.
|
|
03.10.2013 |
Miroslav Šarlina |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11300007
|
Oprava plynových kotlov na ZŠ
|
993,48 |
s DPH |
obj.
|
|
14.03.2013 |
MARPRO s.r.o p. Lepot M. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
914348
|
Edupage Pro
|
99.- |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
ASC Applied Software Consultans, s. r. o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
08/2011-35
|
Kontrola kotolní na ZŠ
|
99,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2011 |
J.Junas, Martin |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415635960
|
Odber plynu - vyúčtovacia faktúra
|
9 896,21 |
s DPH |
002256
|
|
02.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2300572
|
Servis a demontáž kotlov
|
982,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
CERTIMA Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
24.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
744627810
|
Nedoplatok plynu za 12/2017
|
981,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP a.s |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
24.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3021411247
|
Stravné lístky
|
980,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
DOXX Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201918192
|
Časopis stravovanie pre ŠJ
|
98.- |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
RAABE |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201721816
|
Časopis školské stravovanie
|
98.- |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RAABE |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2180082
|
Časopis Stravovanie SJ
|
98.- |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
RAABE a.s. |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202019538
|
Časopis "Škola a stravovanie"
|
98.- |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
RAABE Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
62167322119
|
Elektrika 01.10. - 31.10.2011
|
98,90 |
s DPH |
126/2011
|
|
30.11.2011 |
Energetika |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19120079
|
Počítač PC ISSO G5420 Pentinum, Notebook Acer Aspire
|
973,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
ISSO s.r.o |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9238344554
|
Elektrika 11/2023 - nedoplatok
|
970,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201125
|
Hmotná núdza -strava 11/2011
|
97,-€ |
s DPH |
142/2011
|
|
28.12.2011 |
ZŠ Slov.Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2122011231
|
eTlačivá - licencia 36 mesiacov
|
96.- |
s DPH |
zmluva
|
|
28.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2132013531
|
e Tlačivá - licencia na 36 mesiacov
|
96.- |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211201083
|
E - tlačivá
|
96,- |
s DPH |
134/2011
|
|
28.12.2011 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|