|
|
Faktúra |
2017032
|
Škola v prírode - žiaci IV. ročníka - dotácia /900,-eur/
|
predfaktúra500.-+doplatok475.- |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Fatralandia Nitra |
ZS Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
Faktúra |
914348
|
Edupage Pro
|
99.- |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
ASC Applied Software Consultans, s. r. o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
08/2011-35
|
Kontrola kotolní na ZŠ
|
99,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2011 |
J.Junas, Martin |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415635960
|
Odber plynu - vyúčtovacia faktúra
|
9 896,21 |
s DPH |
002256
|
|
02.02.2011 |
SPP |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202019538
|
Časopis "Škola a stravovanie"
|
98.- |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
RAABE Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201721816
|
Časopis školské stravovanie
|
98.- |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RAABE |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
06.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2180082
|
Časopis Stravovanie SJ
|
98.- |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
RAABE a.s. |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201918192
|
Časopis stravovanie pre ŠJ
|
98.- |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
RAABE |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
62167322119
|
Elektrika 01.10. - 31.10.2011
|
98,90 |
s DPH |
126/2011
|
|
30.11.2011 |
Energetika |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201125
|
Hmotná núdza -strava 11/2011
|
97,-€ |
s DPH |
142/2011
|
|
28.12.2011 |
ZŠ Slov.Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2122011231
|
eTlačivá - licencia 36 mesiacov
|
96.- |
s DPH |
zmluva
|
|
28.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2132013531
|
e Tlačivá - licencia na 36 mesiacov
|
96.- |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211201083
|
E - tlačivá
|
96,- |
s DPH |
134/2011
|
|
28.12.2011 |
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1132208359
|
Tlačivá
|
95.- |
s DPH |
zml.
|
|
07.08.2013 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201124
|
Hmotná núdza 10/2011
|
95,-€ |
s DPH |
119/2011
|
|
25.11.2011 |
ZŠ Slov.Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34119217801
|
Okná
|
35 449,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SLOVAKTUAL a.s. Pravenec |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2200091
|
Oprava podlahy v priestoroch ŠJ
|
10 283,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 010/2020
|
23.03.2020 |
INGSTAV Ing. Igor Cesnek |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
162708501
|
Plastové okná na ZŠ
|
8 277,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Incon spol. s.r.o. Prievidza |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
28.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8400097536
|
Preplatok za plyn / 1 až 10 mesiac 2022/
|
7 978,11 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7412938052
|
Plyn - nedoplatok 01.12. - 31.12.2012
|
7 463,82 |
s DPH |
zml.
|
|
22.01.2013 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
20.02.2013 |