|
|
Faktúra |
251052363
|
Potraviny
|
140,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
ANITA , Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
29.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500109965
|
Papier do kopírky
|
118,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
XEPAP s.r.o Zvolen |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
052028
|
Robot ALBA R 22 - ŠJ
|
6 040,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
UBYDO s.r.o Banská Bysrtica |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9256924822
|
Elektrika 9/25 nedoplatok
|
11,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112503586
|
Strava MINI
|
214,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VIS - Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Kontrola systému LPS
|
298.- |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Peter Obal, Mútne |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
Kontrola elektroinštalácie budovy školy, kotolne,telocvične
|
988,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Peter Obal, Mútne |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250332
|
Monitoring - jeseň 2025
|
104,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Ing. A. Fedor - FEDOREX, Vrútky |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202510736
|
Prenájom displeja 9 /2025
|
71,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250192
|
Výkon BOY 6-9/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová , Sučany |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
47,27 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
28.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20088893
|
Bezpečnostná SIM karta
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
JABLOTRON - Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773594
|
Plyn 10/2025
|
2 033,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122225
|
Zdravotný dohľad - 3 mesiace
|
129,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZDRAVOTKA s.r.o. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254007
|
Bez kriedy
|
37,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Komenský , Košice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
01.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202535
|
PZ 9/2025 réžia
|
518,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202534
|
PZ 9/2025 potraviny
|
527,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202533
|
Sociálny fond 9/2025
|
20,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ZŠ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
13.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503068
|
Účtovná verzia 10-12/2025
|
77,49 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
VEMA - SEYFOR Sk Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510739
|
Učebnice - dotácia
|
41,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Richard Šrobár, Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
22.10.2025 |
31.10.2025 |