|
Faktúra |
201218
|
Príspevok na hmotnú núdzu 6/2012
|
113.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turčianske Teplice
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Hmotná núdza - máj 2012
|
103.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turč.Teplice
|
|
31.05.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
Sociálny fond - príspevok 6/2012
|
57,40 |
s DPH |
zmluva-Tvorba a čerpanie zo SF
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno- školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4120350
|
Oprava a servis kancelárskej techniky SHARP
|
257,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2012 |
KA-VT spol. s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2404200015
|
Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015
|
67,05 |
s DPH |
zmluva
|
2404200015
|
18.05.2015 |
GENERALI a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
811305209
|
Potraviny
|
120,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2013 |
Salim s.r.o. Turany |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Čistiace prostriedky
|
333,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.03.2012 |
GA spol.sro.Trenčianska Teplá |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7252552374
|
Odber plynu 01.07. - 31. 07. 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2012 |
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
10191922
|
Potraviny
|
104,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.04.2013 |
PICADO Žilina |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130537
|
Potraviny
|
187,68 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2013 |
Masiarstvo BORKO |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7200832340
|
Mobil - 22.12.2011-21.01.2012
|
22,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201303548
|
Potraviny
|
30,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2013 |
Fatra Tip Martin |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130631
|
Potraviny
|
16,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2013 |
SHP a.s |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1740030401
|
Telefón - pevná linka 01.06. - 30. 06. 2012
|
41,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120607
|
Potraviny
|
181,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2012 |
Borko - Prievidza |
ZŠ Slov.Pravno - ŠJ |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7449086732
|
Nedoplatok plynu za 19.01.2011-18.01.2012
|
2 845,58€ |
s DPH |
zmluva
|
|
31.01.2012 |
SPP |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732128
|
Preplatok elektriky 01.06.-30.06.2012
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.07.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201303138
|
Potraviny
|
108,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2013 |
Fatra Tip Martin |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8111304824
|
Potraviny
|
55,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2013 |
Salim s.r.o. Turany |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2013 |