|
Faktúra |
201218
|
Príspevok na hmotnú núdzu 6/2012
|
113.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turčianske Teplice
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Hmotná núdza - máj 2012
|
103.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turč.Teplice
|
|
31.05.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
Sociálny fond - príspevok 6/2012
|
57,40 |
s DPH |
zmluva-Tvorba a čerpanie zo SF
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno- školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2404200015
|
Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015
|
67,05 |
s DPH |
zmluva
|
2404200015
|
18.05.2015 |
GENERALI a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4120350
|
Oprava a servis kancelárskej techniky SHARP
|
257,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2012 |
KA-VT spol. s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 10/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.11.2012 |
Komensky, s. r. o. |
ZS Sl. Pravno |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5738042256
|
Telefón-pevná linka - apríl 2012
|
39,95 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
811203524
|
Potraviny
|
97,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.04.2012 |
Salim s.r.o Turany |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
811203524
|
potraviny
|
97,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.12.1999 |
Salim s.r.o. Turany |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 4/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
Komenský s.r.o |
ZŠ Slov.Prano |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732126
|
Elektrika za 4/2012 - preplatok
|
15,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
Slovenská energetika |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7222499194
|
Odber plynu 01.05. - 31.05.2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
SPP |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
03112
|
Potraviny
|
57,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2012 |
Fatra Tip Martin |
ZŠ Slov.Pravno - školaká jedáleň |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
889/13
|
Potraviny
|
218,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.03.2013 |
T-613 s.r.o. Prievidza |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1069/13
|
Potraviny
|
19,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.03.2013 |
T 613, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301633
|
Potraviny
|
98,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.03.2013 |
TempoVit s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7204327166
|
Mobil 22.3. - 21. 4. 2012
|
21,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.04.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1301401421
|
Potraviny
|
140,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2013 |
ATC s.r.o. |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130270
|
Potraviny
|
170,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2013 |
Masiarstvo BORKO |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
Potraviny
|
45,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2012 |
R+M plus s.r.o. Rudno |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
|
|
|
18.05.2012 |