|
Faktúra |
201218
|
Príspevok na hmotnú núdzu 6/2012
|
113.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turčianske Teplice
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201213
|
Hmotná núdza - máj 2012
|
103.- |
s DPH |
ÚPSVaR Turč.Teplice
|
|
31.05.2012 |
ZŠ Slov.Pravno - školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
Sociálny fond - príspevok 6/2012
|
57,40 |
s DPH |
zmluva-Tvorba a čerpanie zo SF
|
|
29.06.2012 |
ZŠ Slov.Pravno- školská jedáleň |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2404200015
|
Úhrada poistného 28.04.2015 - 08.09.2015
|
67,05 |
s DPH |
zmluva
|
2404200015
|
18.05.2015 |
GENERALI a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4120350
|
Oprava a servis kancelárskej techniky SHARP
|
257,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2012 |
KA-VT spol. s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3743992001
|
Služby pevnej linky01. 10.-31. 10. 2012
|
52,01 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZS Sl. Pravno |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7204327166
|
Mobil 22.3. - 21. 4. 2012
|
21,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.04.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732126
|
Elektrika za 4/2012 - preplatok
|
15,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
Slovenská energetika |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7287630941
|
Odber plynu 01.12. - 18. 01. 2013
|
2859.- |
s DPH |
zmluva
|
|
10.12.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
Služby BOZ október-december 2012
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
|
10.12.2012 |
Mercelová Miroslava |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6737047866
|
Telefón - pevná linka 3/012
|
51,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1212/2012
|
Čistiace prostriedky ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
280,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.04.2012 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0058
|
Deratizácia-monitorovanie - jar 2012
|
36.- |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2012 |
Ing. Anton Fedor FEDOREX |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5738042256
|
Telefón-pevná linka - apríl 2012
|
39,95 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 3/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2012 |
Komenský a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7282451261
|
Odber plynu za apríl 2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2012 |
SPP a.s |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7222499194
|
Odber plynu 01.05. - 31.05.2012
|
2846.- |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
SPP |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6216732133
|
Elektrika 01.11. - 30.11.2012 nedoplatok
|
234,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.12.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Sl.Pravno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70701263
|
Virtuálna knižnica 4/2012
|
9,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2012 |
Komenský s.r.o |
ZŠ Slov.Prano |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7203226017
|
Telefón - pevná linka 01.03. - 31.03.2012
|
278,69 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.03.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
26.03.2012 |