|
Faktúra |
prof.141225219 fa-5112075351
|
Počítač Lenovo IdeaCentre C320
|
580,31 |
s DPH |
29/2012
|
|
21.03.2012 |
Alza. cz a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VFIS-400514 VS 17400514
|
Florbalové hokejky 6 ks
|
145,83 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Necy s.r.o. Slavičín 76321 |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
30.12.2016 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie 304/2013
|
Komunálny odpad - 21 zamestnancov x 14,50€
|
304,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Obecný úrad Slovenské Pravno |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
526/12 Rozhodnutie Ob.úradu
|
Komunálny poplatok - odpad 2012
|
294.- |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Obecný úrad |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
2015-MPC-ANG-BB-ZA-479
|
Vzdelávanie uč. anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie 14/2021
|
Komunálny odpad
|
414.- |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Obec Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
17.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Zmluva |
06§50j/NS/2015/TR/ŠR
|
Dohoda o poskytnutí príspevku.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Martin |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1122205120 proforma
|
List - bianco s vodotlačou
|
20,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1162201250 prof.
|
Tlačivá pre ZŠ
|
40,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24054118959729
|
Učebnice - /dotácia edukačné publikácie/
|
136,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
pre školy sk. s.r.o. Bratislava |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
VS 0252677828
|
1. Splátka za 3 ks mobilov + mes.poplatok
|
247,16 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
25.07.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
VS 0252677828
|
2. Splátka za mobily + mes.poplatok
|
176.- |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.07.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7207785555273
|
Platba za mobil 22.06. - 21. 07. 2012
|
20,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2002001080013
|
Potraviny
|
334,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
QUALITED Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno-školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
23.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1714000000632
|
Potraviny
|
171,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ATC s.r.o |
ZŠ Sl.Pravno - školská jedáleň |
Mgr. Lukačovič Peter |
|
09.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VS0252677828
|
3.Splátka za mobily + mes.poplatky
|
242,07 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Orange |
Základná škola |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
27.08.2018 |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
924238844215
|
Elektrika - nedoplatok 3/2024
|
179,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
22.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000817
|
Software EduPage Pro 25.02.2011-25.02.2012
|
195,-€ |
s DPH |
20/2011
|
|
02.03.2011 |
ASC Consultants Bratislava |
ZŠ Slov.Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
861184541901
|
Plyn 8/2024
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
816060605551
|
Plyn 9/2020
|
1567.- |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP a.s. Bratislava |
Základná škola v Slovenskom Pravne |
Mgr. Lukačovič Peter |
riaditeľ |
07.09.2020 |
09.09.2020 |