|
|
Faktúra |
24054
|
Potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
R+M Slovenské Pravno |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3002406657
|
Potraviny
|
109,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410116197
|
Potraviny
|
618,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. Poprad |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130002664141
|
Elektrika 10/2024
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SSE a.s. Žilina |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240289
|
Potraviny
|
364,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Peter Maruna- mäsiarstvo, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241982
|
Canon 1ks Cartridge black
|
44,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
MIP . Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241970
|
Epson T11E black - náplň
|
122,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
MIP . Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0252677828
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0252677882
|
Mobil ZŠ-ŠJ-ŠKD
|
82,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ORANGE a s. Bratislava |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241239
|
Potraviny
|
597,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
07.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100768
|
MONET +ProID+Q Client
|
30,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
NASES agent. TRNAVA |
Základná škola Slovenské Pravno č.366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240279
|
Potraviny
|
312,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Peter Maruna- mäsiarstvo, Turčianske Teplice |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24120172
|
Potraviny
|
218,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ASTERA s.r.o., Trenčín |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241882
|
Inštalácia tlačiarne EPSON
|
92,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MIP . Prievidza |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240194
|
Výkon technika BOZ 7-9/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Miroslava Mercelová , Sučany |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400749
|
Potraviny
|
467,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
QUALITED, Galanta |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409320
|
Servis výťahu v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
EL Vila p. Lacika P., Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Zmluva |
08/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične - mažoretky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Adriana Simonidesová /ako nájomca/ |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková /ako prenajímateľ/ |
riaditeľ |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola, Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241052232
|
Potraviny
|
246,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ANITA s.r.o. Martin |
Základná škola Slovenské Pravno 366 |
Mgr. Andrea Vrtíková |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |