|
|
Faktúra |
201810
|
Hmotná núdza 2/2018
|
10.- |
s DPH |
28.02.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
Potraviny
|
28,13 |
s DPH |
28.02.2018 |
R+M Slovenské Pravno |
ZŠ - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
07.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201809
|
Príspevok zamestnávateľa 02/2018
|
225,68 |
s DPH |
28.02.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201808
|
Sociálny fond - príspevok 2/2018
|
36,40 |
s DPH |
28.02.2018 |
ZŠ Sl.Pr. školská jedáleň |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3001801771
|
Potraviny
|
101,04 |
s DPH |
28.02.2018 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ - školská jedáleň |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
07.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1008635703
|
Mobil
|
24,74 |
s DPH |
26.02.2018 |
Telekom a.s |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
Elektroinštalačné práce
|
1 268,89 |
s DPH |
26.02.2018 |
HUMONT Prievidza |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
28.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
025276677828
|
Mobil
|
23.- |
s DPH |
26.02.2018 |
Orange a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4132058550
|
Nedoplatok - elektrika
|
39,60 |
s DPH |
26.02.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
02.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/23
|
Výmena kotla
|
262..- |
s DPH |
21.02.2018 |
JUnas Jaroslav |
ZŠ Slovenské Pravno |
Mgr. Peter Lukačovič |
riaditeľ |
26.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1810005756
|
Potraviny
|
48,33 |
s DPH |
14.02.2018 |
LUNYS s.r.o Poprad |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9252018
|
Potraviny
|
228,75 |
s DPH |
14.02.2018 |
PICADO |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
21.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
918067347
|
Nedoplatok elektriky 1/2018
|
277,38 |
s DPH |
13.02.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
15.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10180045
|
Potraviny
|
46,27 |
s DPH |
13.02.2018 |
Maruna Peter |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1810004864
|
Potraviny
|
85,64 |
s DPH |
12.02.2018 |
LUNYS s.r.o Poprad |
ZŠ Slovenské Pravno - školská jedáleň |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180120
|
Školenie - prezentačné programy
|
75.- |
s DPH |
09.02.2018 |
4SCHOOL s.r.o. |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
16.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
Kalibrácia teplomerov, váh v ŠJ
|
220.- |
s DPH |
05.02.2018 |
KALIBRA - Peter Knapec |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7165806682
|
Plyn 2/2018
|
2400.- |
s DPH |
05.02.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1008635702
|
Pevná linka - telefón 1/2018
|
32.- |
s DPH |
05.02.2018 |
Slovak Telekom |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
08.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Montáž ohrievačov, bojlera, batérií ZŠ
|
220.- |
s DPH |
05.02.2018 |
Brngál Peter |
ZŠ Slov.Pravno |
Mgr.Peter Lukačovič |
riaditeľ |
12.02.2018 |
13.02.2018 |